关于邛溪镇人民政府2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议；

　　2.对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；

　　3.编制和执行镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；

　　4.管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；

　　5.负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；

　　6.指导、支持和帮助村民委员会工作；

　　7.法律规定赋予烦人其它职责。

　　（二）2018年重点工作任务

　　2018年工作的总体要求是：提前谋划，提前动员，以社会稳定局面为前提，以项目建设为抓手，重点抓好社会稳定、基础设施建设、群众增收等重点工作。

　　1.对照标准，切实推进刷邛溪镇基层党建示范县创建工作，完成各项工作任务；

　　2.毫不动摇地把维护社会安定稳定摆在全局工作的突出位置，进一步夯实综治基层基础，着力排查化解人民内部矛盾，不断完善群防群治工作体系，强化安全生产和食品安全责任，及时消除安全隐患；

　　3.加大对重点建设项目管理、督促施工单位严格按照建设项目施工规范要求和建设程序实施好重点项目，成立项目管理领导小组、每个项目派遣专职管理人员对每个项目进行现场监督管理；

　　4.按照目标任务，创新扶贫工作思路，加强基础设施建设、群众思想教育等工作，保障群众“住上好房子、过上好日子，有个好身子”，真正实现贫困人口“精神富足、物质富裕”。

　　5.全面落实城镇居民“低保”、“医保”、“社保”，做到应保尽保，让人民群众得到实惠，低收入群体基本生活有效保障，群众幸福指数实现不断提升；

　　6.集中力量开展环境卫生综合整治，建立常态化考核管理机制，力争在全县环境卫生整治工作中名列前茅。

　　二、部门概况和人员情况

　　邛溪镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。总编制41名，其中：行政编制：31名，事业编制：8名，行政工勤编制：2名。在职人员总数39名，其中：行政人员27名，事业人员9名，行政工勤人员3名，退休人员10人，退职人员3名，本管理辖区5个村2个社区，村（社）书记7名，村（社）主任7名，村大三职15名，村小三职15名，社区会计2名，社区小三职6名，社区其他大三职及副主任4名。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年邛溪镇收入预算总额为903.583万元，其中：当年财政拨款收入902.6606万元。相应安排支出预算903.583万元，其中：一般公共服务573.5614万元，社会保障和就业121.0787万元，医疗卫生36.7876万元，住房保障支出48.4473万元。

　　四、支出预算安排情况

　　邛溪镇预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担我镇事业发展相关工作。

　　基本支出869.2736万元。其中人员经费支出806.2381万元，机关运行经费63.0355万元，其中：办公费23.0743万元，印刷费5万元，水费0.8万元，电费4.3万元，邮电费7.744万元，取暖费1.1万元，差旅费3万元，维修（护）费7.62万元，培训费2万元，公务接待费0.6万元，劳务费2.5万元，工会经费4.8892万元，公务用车运行维护费7.62万元，信息网络及软件购置更新0.408万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务573.5614万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业121.0787万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

　　（三）医疗卫生36.7876万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出48.4473万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入903.583万元较上年度预算665.5423万元增加了238.0407万元，其中基本行政运行经费预算869.2736万元，占全部总预算的96%，较上年652.1973万元增加了217.0763万元，（原因是2016年职员紧缺，2017年新进3名职员，）；专项业务工作经费预算33.387万元，占总预算的3.7%，较上年预算13.345万元增加了20.042万元，主要原因为增加了项目经费开支，增加相关支出。

　　六、政府采购预算

　　2018年度安排政府采购预算0万元。

　　七、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为8.22万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年减少/持平/增加；公务用车维护费支出7.62万元，较上年度预算9.92万元略有减少，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。公务接待费0.6万元，较上年度预算减少0.4万元，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　八、国有资产占用情况

　　2017年12月31日，实际共有固定资产价值560.202724万元：其中：公务用车8.1万元；业务用房59.3796万元。

　　九、政府性基金预算收支情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算收支情况说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十一、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2018年度安排政府采购预算0万元 。

 （二）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　 十二、名词解释
　　  1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　  2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　  3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　  4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。