红原县刷经寺镇2017年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　 我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2017年底我镇核定编制31人，(其中行政21人，行政工勤2人，事业8人）。在职职工34人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

　　今年我单位调进职工2人，新招职工5人，年末职工人数34人。

　　二、单位基本职能及主要工作

　　（一）镇党委工作职责

　　镇党委是本镇各项工作的领导核心，是农村改革和经济建设的直接组织者和领导者，主要职责：

　　1.负责贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议；

　　2.讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；

　　3.领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；

　　4.加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；

　　5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；

　　6.领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理和计划生育等工作。

　　（二）人大主席团工作职责

　　1.负责召开本级人民代表大会会议的具体准备工作；

　　2.负责联系本级人民代表大会代表，组织代表开展活动，总结交流代表小组活动经验；

　　3.反映代表和群众对本级人民政府工作的建议、批评和意见；

　　4.参加本级人民政府的重要会议；

　　5.组织实施本级人民代表大会和主席团决定的有关事项；

　　6.督促办理代表和人民群众的来信来访。

　　（三）政府工作职责

　　1.贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议；

　　2.对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；

　　3.编制和执行镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；

　　4.管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；

　　5.负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；

　　6.指导、支持和帮助村民委员会工作；

　　7.法律规定赋予烦人其它职责。

　　（四）人民武装部工作职责

　　1.负责民兵组织建设、政治教育、军事训练；

　　2.为本系统自主择业转业干部提供管理和服务；

　　3.组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安；

　　4.战时组织带领民兵参军参战，支援前线；

　　5.负责征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作；

　　6.协同预备役部（分）队落实参训人员，做好兵员的管理、动员集结等工作；

　　7.协助有关部门开展国防教育，做好退伍人员的安置和烈军属的优抚工作；

　　8.完成地方党委、人民政府和上级军事机关交给的其他工作任务。

　　（二）2017年重点工作完成情况：

　　刷经寺镇切实把思想、认识和行动统一到省、州、县的决策部署上来，增强适应改革发展新形势的自觉性和主动性，立足当前、着眼长远、抢抓机遇，争当改革发展主攻手，争创经济发展新态势，真抓实干谋求发展新业绩。结合刷经寺镇实际情况探索总结出了“三个核心”总体布局；“五个机制”规范化建设；“三三制”依法推进民主决策；“五式工作法”助推依法常态化治理 ；“磨盘模式”无缝隙强抓精准脱贫工作；继续开展“软乡弱村”集中整顿、“三严三实”等主题教育活动，常态化制度化开展“两学一做”教育活动，有机结合同步推进“创新藏区村级治理机制改革试点”和“创建牧区党建示范县”工作；“三产联划”变革经济模式，为我镇经济发展明确了目标、指明了方向,确保了各项工作得以全面完成。 

　　三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

　　2017年收入合计8,791,898.94元，较上年减少60.85%，减少原因，专款减少。其中：一般公共预算财政拨款收入8,551,898.94元，占97.27%；政府性基金预算财政拨款收入240,000.00元，占2.73%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。上年结转结余11,689,171.99元。

　　2017年支出合计19,126,770.93元，较上年增长180.59%，增长原因，跨年工程多。其中：基本支出5,152,307.56元，占26.94%；项目支出13,974,463.37元，占73.06%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　2017年底结转结余合计1,354,300.00元，其中基本支出结转结余241,500.00元，占17.83%，项目支出结转结余1,112,800.00元，占82.17%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计8,791,898.94元,占总收入100%,与2016年相比，减少13662207.43元，下降60.85%。

　　2017年度财政拨款支出总计19,126,770.93元,占总支出100%,与2016年相比，增加12310226.06元，增长180.59%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出19,046,770.93元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3,908,433.88元，占20.52%,完成预算94.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约；文化体育与传媒支出85,160.00元，占0.45%,完成预算100%；社会保障和就业支出1,497,552.60元，占7.9%,完成预算66.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动；医疗卫生与计划生育支出194,115.22元，占1%,完成预算100%；城乡社区支出7,770,385.23元，占40.8%,完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少；农林水支出3,672,456.00元，占19.28%,完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少；住房保障支出908,478.00元，占4.8%；完成预算100%；其他支出1,010,190.00元，占5.3%；完成预算100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2010101-行政运行支出101,504.00元，该支出主要用于支付镇人大职工工资福利；

　　2010104-人大会议支出27,060.00元，该支出主要用于支付人大会议经费；

　　2010301-行政运行支出3,235,153.50元，该支出主要用于支付政府职工工资福利及镇商品和服务支出；

　　2010601-行政运行支出154,744.00元，该支出主要用于支付镇财政所职工工资福利；

　　2012999-其他群众团体事务支出19,999.38元，该支出主要用于镇商品和服务支出；

　　2013101-行政运行支出369,973.00元，该支出主要用于支付镇党委职工工资福利；

　　2070199-其他文化支出85,160.00元，该支出主要用于镇商品和服务支出；

　　2080208-基层政权和社区建设支出722,312.76元，该支出主要用于支付基础设施建设；

　　2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出527,385.60元，该支出主要用于支付职工养老保险缴费；

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费支出210,954.24元，该支出主要用于支付职工职业年金缴费；

　　2081107-残疾人生活和护理补贴支出33,300.00元，该支出主要用于支付残疾人生活补助；

　　2082102-农村特困人员救助供养支出3,600.00元，该支出主要用于支付五保户救济费；

　　2100302-乡镇卫生院支出9,600.00元，该支出主要用于支付村医生活补助；

　　2101101-行政单位医疗支出184,515.22元，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2120201-城乡社区规划与管理支出683,500.00元，该支出主要用于支付基础设施建设；

　　2120399-其他城乡社区公共设施支出1,541,317.98元，该支出主要用于支付基础设施建设；

　　2120501-城乡社区环境卫生支出30,000.00元，该支出主要用于支付环卫经费；

　　2129999-其他城乡社区支出5,515,567.25元，该支出主要用于支付基础设施建设；

　　2130199-其他农业支出30,000.00元，该支出主要用于支付镇办公经费；

　　2130134-防汛支出40,000.00元，该支出主要用于支付劳务费；

　　2130504-农村基础设施建设支出620,000.00元，该支出主要用于支付村级运行维护费；

　　2130599-其他扶贫支出591,800.00元，该支出主要用于支付办公费及村级生产补贴；

　　2130701-对村级一事一议的补助支出350,000.00元，该支出主要用于支付村级一事一议经费；

　　2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出1,374,472.00元，该支出主要用于支付村两委生活补助及村公务费；

　　2139999-其他农林水支出666,184.00元，该支出主要用于支付基础设施建设；

　　2210105-农村危房改造支出20,000.00元，该支出主要用于支付大型维修；

　　2210199-其他保障性安居工程支出530,000.00元，该支出主要用于支付大型维修；

　　2210201-住房公积金支出358,478.00元，该支出主要用于支付职工住房公积金；

　　2299901-其他支出1,010,190.00元，该支出主要用于支付基础设施建设及大型维修。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5,152,307.56元，其中：

　　人员经费4,497,413.56元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、生产补贴、住房公积金等。 

　 公用经费654,894.00元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为97200元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算96200元，占98.97%；公务接待费支出决算1000元，占1.03%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）经费支出0元：

　　全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。0因公出国（境）支出决算与2016年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出96200元：

　　其中：

　　公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出96200元。主要用于出差、上县下村公务用车运行维护费，公务用车运行维护费支出决算比2016年增加10000元，增长11.6%，主要原因是出差次数增加。

　　3.公务接待费支出1000元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待4批次，12人次，共计支出1000元。

　　公务接待费支出决算比2016年减少3560元，下降78.07%，主要原因是厉行节约。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出240000元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，刷经寺镇机关运行经费支出0元，比2016年少276,241.37元，增减100%，原因是人员变动。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，刷经寺镇政府采购支出总额66000元，其中：政府采购货物支出66000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于采购村上路灯。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底我单位共有资产3,421,051.66元，其中流动资产1,731,727.66元，固定资产1,689,324.00元（房屋1,561,004.00元，其他固定资产128,320.00元）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.项目支出绩效评价情况

　　本单位2017年无自行开展的和绩效评价要求开展的项目评价。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是资金使用效益有待进一步提高，二是预算编制先见性不足，与实际支出存在偏差，三是“三公”经费较去年出现增长情况，但未超出预算。下一步改进措施：一是提高资金使用效益，二是认真做好预算的编制，细化预算编制，三是不断加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

　　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　　十一、名词解释

　　　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。