红原县联动指挥中心2021年部门整体支出绩效报告

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）受县委、县政府的委托、代表县联动指挥中心行使应急指挥权利；

（2）负责对中心入驻的六大中心工作人员的管理，负责对七大平台数据的收集和分析研判，并代表县委、县政府和县联动指挥中心对重大事件和突发事件的应急指挥工作；

（3）负责组织督促；落实县委、县政府和县联动指挥中心下达的指令或工作安排部署，根据工作的实际情况和需要，适时召开联动部门工作协调会，研究解决有关联动服务事宜和问题；

（4）负责对重要信息的收集、报送工作，对全县应急处突、渉稳事件、安全生产急救、自然灾害等重大事件的协调工作，同时做好处置工作记录，并逐日归类汇总并备案；

（5）负责组织、督促有关部门抓好民生服务工作，矛盾纠纷排查化解工作。开展调查研究，对重大情况和问题应及时进行分析研判，并向县政府提交研判报告；

（6）负责建立健全联动指挥中心各项规章制度；

（7）负责协助和管理县民族宗教局入驻人员开展寺庙网格化精准服务系统管理工作；负责协助和管理县公安局入驻人员做好联动指挥中心系统维护以及天网视频调度工作；负责协助和管理县矛盾纠纷“大调解”中心做好全县大调解工作和基层大调解指导工作；负责协助和管理其它入驻单位的工作人员开展相关工作。

（8）负责做好县委、县政府临时交办的各项工作任务。

（二）2021年重点工作任务

    中心今年根据财政资金的安排情况，加强资金使用的管理工作，对中心各大平台数据进行定期的上报。加强对各平台的管理及使用。对城乡网格人员进行多次培训。对我县服务于民生工作全面发展发挥了积极作用。

（三）人员概况。

本单位截止2021年底共有在职职工8人，全部为事业人员

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度财政拨款收入总计186.65万元（其中：一般公共服务支出151.91万元，主要为人员工资、体检费、工伤失业保险、会议费、差旅费、印刷费、培训费、公务用车运行维护费等；社会保障和就业支出16.68万元，主要为各项保险；医疗卫生与计划生育支出6.75万元，全部为医疗保险、公务员医疗补助；住房保障支出11.3万元，全部为住房公积金）。与2020年相比，收入增加了62.42万元，上升了50.25%，主要变动原因20年目标奖基数调整导致。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年度财政拨款支出186.65万元，其中：一般公共服务支出151.91万元，主要为人员工资、体检费、工伤失业保险、会议费、差旅费、印刷费、培训费、公务用车运行维护费等；社会保障和就业支出16.68万元，主要为各项保险；医疗卫生与计划生育支出6.75万元，全部为医疗保险、公务员医疗补助；住房保障支出11.3万元，全部为住房公积金.与2020年相比，收入增加了62.42万元，上升了50.25%，主要变动原因20年目标奖基数调整导致。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

我单位预算编制严格按照《预算法》相关规定，结合全县预算编制口径，结合我单位实际情况，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作而编制。

基本支出，是用于保障我单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、培训费等日常公用经费。

2021年绩效目标执行率96%以上完成度较好，2021年我单位及时公开部门预算，决算绩效报告等，对预算编制进一步细化。

（二）执行管理情况。

1.因公出国(境)经费

2021年因公出国(境)费0.00元，因公出国(境)0人，与上年持平。

2.公务接待费

2021年公务接待费0万元。公务接待费支出决算比2020年决算减少0.064万元。主要原因为严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支，严格审批管理接待费。

3.公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比与上年持平。

（三）综合管理情况。

根据《会计法》《预算法》、《行政单位会计制》等法律和财政部及其省财政厅有关财务规章的规定，明确了单位经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等相关规定。按规定对本单位财务信息依法进行公开。

1.资产管理

由于现在的日常工作已逐步普及办公自动化，加快了办公设备淘汰更新，这就需要对固定资产进行年年清查盘点，使固定资产清查工作经常化、常态化，更好的从源头上对单位固定资产进行监控和管理。

2.单位内控管理

在财务管理过程中逐步建立健全财务管理制度、财务核算制度、财务报销制度等，严格按照《行政单位会计制度》和《行政单位财务规则》的规定设置会计科目，建立了科学有效的会计核算方式，各项经济活动均真实、合法、准确、及时的反应在会计账目上，建立健全内部控制制度，积极配合财政部门开展预算、决算考评工作。

3.部门预算管理

严格按照综合预算原则。统一编制、统一管理、统筹安排资金，将单位所有安排的各项支出纳入综合预算，确保预算全面、真实反映单位实际的收支情况，使所有收支活动纳入预算管理与监督的范围。   

4.绩效管理

我单位领导高度重视绩效评价工作，成立了绩效评价工作领导小组，采取座谈等方式听取相关情况，检查基本支出、专项办公费、会议费等支出有关账目，收集整理相关资料，并对资料进行分析，形成评价结论。

   （1）部门预算严格按照上级部门预算编制通知和有关要求，结合单位具体工作及县级相关规定编制，按时完成基础、项目报送工作，单位预算按时在红原县门户网站公开。

   （2）严格执行支出预算，“三公经费”本着节约、高效的原则严格控制支出。

   （3）认真开展部门绩效评价工作，绩效评价规章制度逐渐健全;严格按照相关法律、法规进行会计核算，严格资金管理，专款专用，资金拨付严格按相关程序报批后支付。认真开展部门整体绩效评价工作，绩效评价工作正逐步完善。   

（四）整体绩效。

通过整体绩效自评，反映本部门能按照相关职责要求有效履行职责，圆满完成了年度各项工作任务，绩效评价结果为优，相关部门等对我单位各项工作满意度较高。

（五）结果应用情况

2021年我单位从收支执行，三公经费管理，预算管理，绩效管理等方面进行了详尽部门自评、21年预算绩效目标，项目预算绩效目标等均进行了公开，评价结果较好，对部门预算编制不够精准细化的问题将在后续工作中逐步改进。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《红原县部门支出绩效评价指标体系》自查的分93分，总体评价较好。

（二）存在问题。

由于财政支出的多样性和复杂性，绩效评价指标体系设置难度大，即使可以量化，但实际操作中很多项目间缺乏可比性且指标本身也在逐步变化，需要逐步完善。

存在的问题:在平时工作推进过程中，缺乏技术人员进行专业指导及培训，工作推进存在一定困难，预算编制还需更加精准。

（三）改进建议。

1.通过各种途径加强绩效管理学习，科学合理编制预算，严格执行预算。

2.规范账务处理，提高财务信息质量。

 附件：红原县2021年部门整体绩效评价指标体系表(联动中心)

                红原县联动指挥中心

           2022年3月31日