关于联动中心2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）受县委、县政府的委托、代表县联动指挥中心行使应急指挥权利；

（2）负责对中心入驻的六大中心工作人员的管理，负责对七大平台数据的收集和分析研判，并代表县委、县政府和县联动指挥中心对重大事件和突发事件的应急指挥工作；

（3）负责组织督促；落实县委、县政府和县联动指挥中心下达的指令或工作安排部署，根据工作的实际情况和需要，适时召开联动部门工作协调会，研究解决有关联动服务事宜和问题；

（4）负责对重要信息的收集、报送工作，对全县应急处突、渉稳事件、安全生产急救、自然灾害等重大事件的协调工作，同时做好处置工作记录，并逐日归类汇总并备案；

（5）负责组织、督促有关部门抓好民生服务工作，矛盾纠纷排查化解工作。开展调查研究，对重大情况和问题应及时进行分析研判，并向县政府提交研判报告；

（6）负责建立健全联动指挥中心各项规章制度；

（7）负责协助和管理县民族宗教局入驻人员开展寺庙网格化精准服务系统管理工作；负责协助和管理县公安局入驻人员做好联动指挥中心系统维护以及天网视频调度工作；负责协助和管理县矛盾纠纷“大调解”中心做好全县大调解工作和基层大调解指导工作；负责协助和管理其它入驻单位的工作人员开展相关工作。

（8）负责做好县委、县政府临时交办的各项工作任务。

（二）2021年重点工作任务

 中心今年根据财政资金的安排情况，加强资金使用的管理工作，对中心各大平台数据进行定期的上报。加强对各平台的管理及使用。对城乡网格人员进行多次培训。对我县服务于民生工作全面发展发挥了积极作用。

二、部门预算单位构成

我单位为独立核算全额拨款正科级事业单位，无下设机构。截止2020年底我单位共有编制8个。在职8人，其中事业8人。

三、收支预算总体情况

2021年联动中心收入预算总额为156.51万元，其中：当年财政拨款收入156.51万元。相应安排支出预算156.51万元，其中：一般公共服务122.14万元，社会保障和就业16.24万元，医疗卫生7.54万元，住房保障支出10.59万元。

四、支出预算安排情况

    联动中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。 

基本支出115.63万元。其中人员经费支出106.92万元，机关运行经费8.71万元，其中：办公费2.96万元，差旅费2.70万元，被装购置费1.0万元，手续费0.05万元,水费0.1万元，公务接待费0.06万元，印刷费1.0万元，工会经费0.84万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务122.14万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业16.24万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生7.54万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出10.59万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入156.51万元较上年度预算112.22万元增加了71.7%，其中基本行政运行经费预算115.63万元，占全部总预算的73.9%，较上年92.01万元增加了79.6%，原因为工作业务增加，增加基本支出；专项业务工作经费预算40.88万元，占总预算的26.1%，较上年预算41.51万元减少了98.5%，主要原因为减少了项目经费开支，减少相关支出。  

 六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为0.06万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元；公务用车维护费支出0万元。上年度预算0.06万元持平。公务接待费0.06万元，较上年度预算持平0.06万元。

 七、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、国有资本经营预算收支情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 九、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2020年度安排政府采购预算0万元。

 （二）政府财政国有资产占用情况

截止2020年底，实际共有固定资产价值35772.96万元。

 （三）绩效目标设置情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

    十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

联动中心2021年部门预算公开表