关于联动指挥中心办公室2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、受县委、县政府的委托,代表县联动指挥中心行使应急指挥权利。

2、负责对中心入驻的五大中心工作人员的管理,负责对七大平台数据的收集和分析研判,并代表县委、县政府和县联动指挥中心对重大事件和突发事件的应急指挥工作。

3、负责组织督促落实县委、县政府和县联动指挥中心下达的指令或工作安排部署,棖据工作的宾际情况和需要,适时召开联动部门工作协调会、研究解决有关联动服务事宜和问题。

4、负责对重要信息的收集,报送工作,对全县应急处突涉稳事件、安全生产急救、自然灾害等重大事件的协调工作,同时做好处置工作记录,并逐日归类汇总并备案；

5、负责组织、督促有关部门抓好民生服务工作矛盾纠纷排查化解工作,开展调查研究,对重大情况和问题应及时进行分析研判,并向县政府长交研判报告。

6、负责建立会联动指挥中心各项规章制度；

7、负责协助和管理县民族宗教局入驻人员开展寺网格化精准服务系统管理工作;负责协助和管层公安局入驻人员做好联动指挥中心系统维护以及天网视频调度工作;负资协助和管理县矛盾纠纷“大调解”中心做好全县大谓解工作和基层大调解指导工作;负责协助和管理其它入驻单位的工作人员开展相关工作。

8、负责做好县委、县政府临时交办的各项工作任务。

（二）2019年重点工作任务

一是进一步健全管理机制。中心目前虽有较完整的管理机制，但就如何激励各平台功能更好的发挥和整合平台信息共享方面还存在不足，下一步我们将就不断健全完善平台综合管理应用方面再作进一步探索和完善，力求确保在各自的管理体系中实现信息的多重共享。

二是进一步优化平台应用。首先加大藏区依法常态化信息工作平台的推广应用，信息化工作平台功能更强大，涉及面更广，操作更加适用，通过近段时间的试运行，平台作用已得到发挥，下一步将加大平台的宣传，确保部门和乡镇能充分认识和应用该平台，同时我们也将综治中心通过视频监控发现的问题以及110转派非警务事件的转派和督办通过信息化工作平台来实现事件办理的线上痕迹化管理，以此倒逼乡镇和部门开展信息化工作平台的应用。其次是强化“红原在线”的提档升级，目前虽然通过大力宣传，“红原在线”平台服务于旅游的功能有所展现，但通过其GPS定位以实现民生服务方面还较不足，下一步我们将通过和部门合作，开发相应的民生服务项目，包括正在计划和民政局合作，利用平台定位优势，开展我县散居老人的“保姆式服务”项目开发应用。

三是逐步推行线上线下双接件，同办理。为充分体现中心负责全县群众投诉、咨询、意见、建言建议的受理、交办和督查调度的作用，中心目前已申请8998989的热线服务电话，我们将加快服务热线的推广，已达到将群众非警务事件的所有投诉、求助事件纳入中心处置、分流、督办和回访。

二、部门预算单位构成

联动中心部门（单位）下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位编制数8人，在职人员5人。

三、收支预算总体情况

2019年收入预算总额为108.2424万元，其中：当年财政拨款收入108.2424万元。相应安排支出预算108.2424万元，其中：一般公共服务88.6480万元，社会保障和就业9.9063万元，医疗卫生3.5444万元，住房保障支出6.1438万元。

四、支出预算安排情况

联动中心部门（单位）预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及推进依法常态化治理工作,全面提升社会综合治理管理的能力水平,推动治理体系和治理能力现代化建设事业发展相关工作。

基本支出108.2424万元。其中人员经费支出60.9365万元，机关运行经费47.3058万元，其中：办公费2.4339万元，差旅费1.7万元，工会经费0.4899万元，电费4万元，邮电费3.6万元，取暖费2.28万元，维修（维护）费2.63万元，印刷费0.5万元，手续费0.1万元，水费0.1万元，公务接待费0.064万元，网格员工资及六个一装备费29万元，“金财网”网费0.408万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务88.6480万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业9.9063万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）医疗卫生3.5444万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出6.1438万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）在职体检费0.46万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳体检费支出

（六）工会经费0.4899万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳工会会费支出

（七）党建群众工作经费0.3979万元，用于单位按照规定标准缴纳党建群众工作经费支出

（八）“金财网”网费0.408万元，用于单位按照规定标准缴纳“金财网”网费支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入108.242387万元较上年度预算89.9882万元增加了16.86%，其中基本行政运行经费预算5.795849万元，占全部总预算的5.3%，较上年4.29万元增加了25.98%，原因为人员经费预算人均增加0.1万元/人，且本年度人员增加1人；专项业务工作经费预算41.51万元，占总预算的38.34%，较上年预算38.83万元增加了6.4%，主要原因为增加了取暖费开支。

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为0.064万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出0万元，与上年度预算持平，主要原因单位无公车。公务接待费0.064万元，较上年度预算持平，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2019年度安排政府采购预算0万元。

（二）政府财政国有资产占用情况

截止2019年底，实际共有固定资产价值357.899659万元：其中：通用设备301.74万元，专用设备4.62万元，家具、用具51.539659万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。根据2019年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。

1、完成专职网格员工资及六个一装备费支出，通过绩效奖励机制和红黄蓝事件奖励机制对专、兼职网格员进行激励式管理，提升网格员的民生服务能力；

2、按照相关规定发放专职网格员工资福利支出及对个人和家庭的补助，营造良好工作氛围；

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。