中共红原县委、县人民政府联动指挥中心办公室2017年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　 我单位为独立核算全额拨款事业（参公或行政或事业）单位，下设0机构。截止2017年底我单位共有编制8个，其中公务员编制0个，行政工勤编制0个，事业编制8个，在职4人，其中参公0人，公务员0人，事业编制4人。

　　二、单位基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　 1、主要职能

　　（1）受县委、县政府的委托、代表县联动指挥中心行使应急指挥权利；

　　（2）负责对中心入驻的六大中心工作人员的管理，负责对七大平台数据的收集和分析研判，并代表县委、县政府和县联动指挥中心对重大事件和突发事件的应急指挥工作；　　（3）负责组织督促；落实县委、县政府和县联动指挥中心下达的指令或工作安排部署，根据工作的实际情况和需要，适时召开联动部门工作协调会，研究解决有关联动服务事宜和问题；

　　（4）负责对重要信息的收集、报送工作，对全县应急处突、渉稳事件、安全生产急救、自然灾害等重大事件的协调工作，同时做好处置工作记录，并逐日归类汇总并备案；

　　（5）负责组织、督促有关部门抓好民生服务工作，矛盾纠纷排查化解工作。开展调查研究，对重大情况和问题应及时进行分析研判，并向县政府提交研判报告；

　　（6）负责建立健全联动指挥中心各项规章制度；

　　（7）负责协助和管理县民族宗教局入驻人员开展寺庙网格化精准服务系统管理工作；负责协助和管理县公安局入驻人员做好联动指挥中心系统维护以及天网视频调度工作；负责协助和管理县矛盾纠纷“大调解”中心做好全县大调解工作和基层大调解指导工作；负责协助和管理其它入驻单位的工作人员开展相关工作。

　　（8）负责做好县委、县政府临时交办的各项工作任务。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　中心今年根据财政资金的安排情况，加强了资金使用的管理工作，对中心各大平台数据进行了定期的上报。加强了对各平台的管理及使用。对城乡网格人员进行了多次培训。对我县服务于民生工作全面发展发挥了积极作用。

　　三、2017年部门决算收支决算总体情况说明

　　2017年我单位本年收入合计272834.75元，新增单位无上年比较。其中：一般公共预算财政拨款收入272834.75元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

　　2017年我单位本年支出合计390389.75元，新增单位无上年比较。其中：基本支出390389.75元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　2017年底结转结余合计0元，其中基本支出结转结余0元，占0%，项目支出结转结余0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计272834.75元,占总收入70%,因单位为2017年成立单位无法与2016年对比。

　　2017年度财政拨款支出总计390389.75元,占总支出100%,因单位为2017年成立单位无法与2016年对比。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出390389.75元，主要用于以下方面:一般公共服务支出305132.04元，占78%,完成预算100%；教育支出0元，占0%；社会保障和就业支出48080.76元，占12%，完成预算100%；医疗卫生支出12815.95元，占3%，完成预算100%；住房保障支出24361元，占6%，完成预算100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2010350-事业运行支出305132.04元，新成立单位未进行年初预算，无法对比。该支出主要用于一般公共服务支出。

　　2100502-事业单位医疗支出12815.95元，新成立单位未进行年初预算，无法对比。该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2080505-事业单位养老保险缴费支出34343.4元，新成立单位未进行年初预算，无法对比。该支出主要用于事业单位养老保险缴费支出。

　　2080506-事业单位职业年金缴费支出13737.36元，新成立单位未进行年初预算，无法对比。该支出主要用于事业单位职业年金缴费支出。

　　2210201-住房公积金支出24361元，新成立单位未进行年初预算，无法对比。该支出主要用于支付职工住房公积金；

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出390389.75元，其中：

　　人员经费248443.75元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　　　公用经费117555元，主要包括：办公费、维修（护）费。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0元，新成立单位未进行年初预算，无法对比。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0元，越野车0辆、金额0元，载客汽车0辆、金额0元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0元。

　　3.公务接待费支出0元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，我单位机关运行经费支0元，新成立单位未进行年初预算，无法对比。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，我单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底我单位共有资产0元，其中流动资产0元，固定资产0元（房屋0元，汽车0辆，价值0元，其他固定资产0元）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　经核实我单位无项目支出

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分60.5分，存在的问题：一是财务人员业务不够精通，二是部分报表上报时间不够及时。下一步改进措施：一是加强对财务人员的业务知识培训，二是加强与财政部门的沟通，圆满完成各项定期和不定期报表工作。2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　　十一、名词解释

　　　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。