红原县康玛尔寺寺庙管理委员会2017年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　我单位为独立核算全额拨款行政单位。截止2017年底我单位共有编制7个，其中公务员编制7个，在职8人，公务员8人。

　　二、单位基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　我管委会为县政府派出机构，受县政府委托，履行相应宗教事务管理执法权，业务上接收统战和宗教工作部门的指导和监督。

　　一、依法管理宗教事务，加强寺庙管理，加强僧尼管理，加强宗教活动管理。

　　二、教育引导，以增强僧尼法制意识、公民意识、政府议事、祖国意识为目标，坚持不懈加强对僧尼的教育引导。

　　三、公共服务，充分保障依法打击寺庙和持证僧尼的普惠性待遇，做到“五通”、“三有”、“三覆盖”。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　1、主动作为，深化寺庙法制宣传教育。

　　2、明确职责，落实寺庙精准化管理模式。

　　3、建立长效管理机制，严格寺庙管理措施。

　　4、整合资源，加强寺庙民管会班子建设。

　　5、强化措施，解决宗教领域突出问题。

　　6、惠僧利寺，推动寺庙公共服务建设。

　　7、寺庙环境卫生整治工作情况。

　　三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

　　2017年康玛尔寺管会本年收入合计2142422.60元，较上年增长24.52%，主要增长原因，专款增加。其中：一般公共预算财政拨款收入2142422.60元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。上年结转结余30216.30元。

　　2017年康玛尔寺管会本年支出合计2163368.17元，较上年增长22.28%，主要增长原因，项目支出增加。其中：基本支出1602968.17元，占74.1%；项目支出560400元，占25.9%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　2017年底结转结余合计9270.73元，其中基本支出结转结余9270.73元，占100%，项目支出结转结余0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计2142422.60元,占总收入100%,与2016年相比，增加421906.99元，增长24.52%。

　　2017年度财政拨款支出总计2163368.17元,占总支出100%,与2016年相比，增加394213.81元，增长22.28%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出2163368.17元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1618904.11元，占74.83%,完成预算100%；社会保障和就业支出401537.96元，占18.56%,完成预算100%；医疗卫生支出47189.10元，占2.18%,完成预算100%；住房保障支出95737元，占4.43%；完成预算100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2101101-行政单位医疗支出47189.10元，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2101102-事业单位医疗支出0元，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2210201-住房公积金支出95737元，该支出主要用于支付职工住房公积金；

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1602968.17元，其中：

　　人员经费1371416.60元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　　　公用经费231551.57元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为88686.09元，完成预算100%，决算与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算86338.09元，占97.35%；公务接待费支出决算2348元，占2.65%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，与上年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出86338.09元。其中：

　　公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0元，越野车0辆、金额0元，载客汽车0辆、金额0元。

　　公务用车运行维护费支出86338.09元。主要用于管理宗教事务，加强寺庙管理，加强僧尼管理，加强宗教活动管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加23545.52元，增长37.5%。主要原因是下乡和出差增加。

　　3.公务接待费支出2348元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，50人次，共计支出2348元，具体接待内容包括：执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　公务接待费支出决算比2016年增加1676元，增长249.40%。主要原因是接受业务检查次数增加。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，康玛尔寺管会机关运行经费支出231551.57元，比2016年减少5006.75元，下降2.12%，原因是厉行勤俭节约。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，康玛尔寺管会政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底我单位共有资产1756628.30元，其中流动资产45259.30元，固定资产1711369元（房屋1200000元，汽车1辆，价值399800元，其他固定资产111569元）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.项目支出绩效评价情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金560400元，覆盖率达到100%。自评得分100分。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。

　　　  2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。