红原县麦洼寺寺庙管理委员会2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

我管委会为县政府派出机构，受县政府委托，履行相应宗教事务管理执法权，业务上接收统战和宗教工作部门的指导和监督。

1.依法管理宗教事务，加强寺庙管理，加强僧尼管理，加强宗教活动管理。

2.教育引导，以增强僧尼法制意识、公民意识、政府议事、祖国意识为目标，坚持不懈加强对僧尼的教育引导。

3.公共服务，充分保障依法打击寺庙和持证僧尼的普惠性待遇，做到“五通”、“三有”、“三覆盖”。

（二）2020年重点工作任务

1.推进干僧关系和谐化。发挥好驻寺干部语言相通、情况熟悉等优势，讲究工作方式方法，深入开展走访慰问、交心谈心、扶贫济困活动，面对面解决寺庙的困难和问题，实实在在为寺庙排忧解难，从而引导僧众坚定跟党走，不参与闹事活动，抵制分裂破坏活动。

2.推进寺庙管理法制化。依法履职，严格执行《红原县乡镇宗教事务管理制度》、《寺庙财务管理制度》、《宗教教职人员外出请销假制度》、《藏传佛教宗教教职人员基本行为规范》等规章制度，引导广大僧尼通过民主方式定制度、立规矩，引导寺庙加强自我约束和自我管理，建立乡镇属地管理、宗教团体自我管理、寺庙民主管理的寺庙管理长效机制。实施寺庙常规宗教活动台账管理制度，对跨地区宗教活动实行风险评估和申请审批制度。同时，围绕各民族团结奋斗、共同繁荣发展的主题，以建设和谐红原为目标，深入扎实的开展法制政策宣讲活动，努力开创寺庙管理新局面。

3.推进寺庙建设规范化。深入推进“寺庙管理规范化、公共服务社会化、宗教关系和谐化”建设，开展民族团结进步和谐福地创建工作凝聚僧众，按规划推进寺庙改路、改水、改厕、改院、绿化植树，实施好“五通”“三有”“三覆盖”规范化建设，加强寺庙安全隐患排查，增加消防设施，开展文物整理、挖掘、保护工作，改变寺院面貌，用基础设施的大改变体现党和政府对宗教和寺院的支持、对僧众的关怀，让僧众真切感知惠从何来、恩向谁报，做守法公民、当爱国僧人。

4.推进片区管理系统化。进一步明确寺庙管理委员会与乡镇寺庙管理所工作职责，致力于打造一支权责清晰，分工明确、上下协作的康玛尔片区寺庙管理队伍；在片区化管理工作中乡镇寺庙管理所干部应服从管委会安排，认真完成管委会安排的各项工作；为提高信息上报质量，各寺庙管理所应将事件汇总至管委会再由管委会统一上报。

5.加强依法管理、提高服务水平。继续落实大民生带小民生项目各项任务，进一步推进小民生工程的前期工作，将不断改善寺庙基础设施、环卫设施、办公设备、住房条件、社会服务等，切实落实好中央、省、州、县对寺庙的惠寺惠僧政策。以深入贯彻中央第六次西藏工作座谈会、省委藏区工作座谈会、全省宗教工作会等会议精神，认真落实省委东明书记关于分类管理的重要指示，秉持“抓两头带中间”思路，突出“奖优扶弱”差异化管理原则，在麦洼寺片区大力探索推广依法依规自我管理、自我服务、自我教育的开发模式，做到自主有度、管理有方。进一步完善寺庙网格精准化管理系统，该系统虽然得到上级领导的肯定和在全县寺管中推广运行，但是也存在图片不能放大、还俗或圆寂僧人不能单独录入等问题。要明确管理员、宣传员、信息员的职责，积极发挥好各自的作用。

6.加强宗教界人士的队伍建设，在促进桥梁纽带作用方面发挥正能量。一是组织培训和对外交流，提高自治能力建设。二是加强爱国主义、社会主义价值观教育和法律法规的宣传教育活动，夯实爱国的思想基础。三是鼓励宗教界在开展公益事业充分发展禅元素，在服务社会、服务弱势群体中创出特色。

二、部门预算单位构成

红原县麦洼寺管会是一级预算行政单位。我单位共有编制10个，其中公务员编制10个，行政工勤编制0个，事业编制0个。在职11人，其中参公0人，公务员11人，事业编制0人，退休0人。

三、收支预算总体情况

2019年麦洼寺管会收入预算总额为266.4万元，其中：当年财政拨款收入266.4万元。相应安排支出预算266.4万元，其中：一般公共服务204.9万元，社会保障和就业31.18万元，卫生健康10.95万元，住房保障支出19.37万元……。

四、支出预算安排情况

麦洼寺管会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担宗教寺庙事业发展相关工作。  

基本支出260.9万元。其中人员经费支出198.4万元；机关运行经费29.43万元，其中：办公费16.44万元，印刷费1万元，手续费0.5万元，水费0.3万元，电费0.3万元，邮电费3万元，取暖费0.5万元，差旅费1万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费0.52万元，劳务费2.76万元，工会经费1.6万元，公务用车运行维护费6.5万元信息网络购建0.41万元；其他支出31.16万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务204.9万元，主要用于机关及单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和宗教寺庙发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业31.18万元，主要用于机关单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生10.95万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出19.37万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、较上年度增减变化 

本年度预算拨款收入266.4万元较上年度预算260.9万元增加了5.5%，其中基本行政运行经费预算227.84万元，占全部总预算的85.53%，较上年226.34万元增加了1.4%，原因是工资变动，增加了基本支出；专项业务工作经费预算38.56万元，占总预算的13.21%，较上年预算34.56万元增加了4%。   

六、“三公”经费预算 

本年度三公经费预算安排支出为7.02万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出6.5万元，较上年度预算5.86万元略有减少，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。公务接待费0.52万元，较上年度预算持平，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。 

七、政府性基金预算收支情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况 

2019年度安排政府采购预算0万元。

（二）政府财政国有资产占用情况 

截止2019年底，实际共有固定资产价值164.60万元：其中：业务用房120万元；公务用车40万元；办公设备4.6万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。 

十、名词解释 

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。 

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

预算公开表_[188]红原县麦洼寺寺庙管理委员会