红原县麦洼寺管理委员会2017年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　 我单位为独立核算全额拨款行政单位，内设五科室一中心。截止2017年底我单位共有编制10个，其中公务员编制10个，行政工勤编制0个，事业编制0个，在职10人，其中参公0人，公务员10人，事业编制0人。

　　二、单位基本职能及主要工作

　　教务管理科及宣传教育科工作。负责寺庙及僧人信息管理，严禁18周岁以下青少年入寺；开展干部业务知识、宗教常识、形式政策的培训教育。财务管理科和公共服务中心工作。负责指导寺庙规范财务管理工作，切实做好财务、会计、税收管理等工作，推行寺庙财务定期公开；指导寺庙建立重大财务收支会议研究制度。办公室协调各科、中心各项工作；负责文秘、信息、机要、档案、保密、干部管理等工作；负责有关重要会议和重大活动的组织协调及其他上级交办的工作。治安消防科及项目管理工作。参与寺庙普法教育，加强防分裂、防盗、防火、防治安事故教育，提高僧人法制观念和防范意识等工作。

　　三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

　　2017年年收入合计3701780.37元，较上年减少7.71%，主要减少原因，财返减少。其中：一般公共预算财政拨款收入2845494.69元，占77%；政府性基金预算财政拨款收入0，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0，占0*%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0；其他收入0元，占0%。上年结转结余856285.68元。

　　2017年年支出合计3391780.37元，较上年增长9.5%，主要增长原因，召开省州县三级现场会。其中：基本支出2090794.69元，占62%；项目支出1300985.68元，占38%。

　　2017年底结转结余合计310000元，其中基本支出结转结余0元，占0%，项目支出结转结余310000元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计2845494.69元,占总收入77%,与2016年相比，减少237753.67元，下降7.71%。财返减少。

　　2017年度财政拨款支出总计3391780.37元,占总支出91%,与2016年相比，增加294242.04元，增长9.5%。召开省州县三级现场会。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出3391780.37元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2401519.95元，占71%,完成预算88%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转310000元；文化体育与传媒支出299900元，占9%，完成预算100%；社会保障和就业支出496069.36元，占15%,完成预算100%；医疗卫生支出63657.06元，占2%,完成预算100%；住房保障支出130634元，占3%；完成预算100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2012401-行政运行支出1659634.27元，该支出主要用于行政运行；

　　2012499-其他宗教事务支出546045.68元，该支出主要用于宗教事务；

　　2013499-其他统战事务支出80000元，该支出主要用于统战事务；

　　2019999-其他一般公共服务支出115840元，该支出主要用于其他一般公共服务；

　　2079999-其他文化体育与传媒支出299900元，该支出主要用于文化体育与传媒；

　　2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出183664元，该支出主要用于单位养老保险；

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费支出53205.36元，该支出主要用于单位职业年金；

　　2082102-农村特困人员救助供养支出259200元，该支出主要用于僧人五保户；

　　2101101-行政单位医疗支出63657.06元，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2210201-住房公积金支出130634元，该支出主要用于支付职工住房公积金；

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2090794.69元，其中：

　　人员经费1749247.99元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。 

　　 公用经费341546.7元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为72855.44元，完成预算100%与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算68580.44元，占94%；公务接待费支出决算4275元，占6%。

　　1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，与上年持平

　　2.公务用车购置及运行维护费支出68580.44元。其中：

　　公务用车购置支出0元。

　　公务用车运行维护费支出68580.44元。主要用于麦洼寺片区寺庙管理、省州县三级现场会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少80331.56元，下降53.95%。主要原因是厉行节约。

　　3.公务接待费支出。4275元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，26人次，共计支出4275元，具体接待内容包括：寺庙民管会培训、开会等工作。

　　公务接待费支出决算比2016年减少8788元，下降67.27%。主要原因是厉行节约。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，机关运行经费支出341546.7元，比2016年减少298237.13元，下降46.62%，。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，政府采购支出总额299900元，其中：政府采购货物支出299900元。主要用于现场会工作。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底我单位共有资产954422.79元，其中流动资产508394.79元，固定资产446028元（汽车1辆，价值400000元，其他固定资产46028元）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.项目支出绩效评价情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金299900元，覆盖率达到100%。自评得分95分，存在的问题：一是绩效目标稍不明确，二是完成时效较长。下一步改进措施：一是明确绩效目标，二是按时按成。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是目标任务相关性及明确性不足，二是目标管理稍弱。下一步改进措施：一是加强相关性及明确性，二是加强目标管理。

　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　　十一、名词解释

　　　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。