关于红原县麦洼寺管会2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　负责麦洼寺相关民族、宗教工作的政策；联系少数民族和宗教界的代表人物；协调有关部门对达赖集团等国内外敌对势力分裂祖国的活动进行坚决的斗争；提出民族、宗教工作的建议或意见。

　　（二）2018年重点工作任务

　　2018年，在县委、县政府的坚强领导下，管委会认真贯彻落实中央西藏工作座谈会、省委藏区工作座谈会精神和省委、州委、县委寺庙管理一系列决策部署，按照既定的工作思路，勇于实践，努力创新体制机制，依法加强寺庙常态化管理。在寺庙管理中我们坚守底线和尺度，以问题为导向，以实效为牵引，坚持依法管理，认真履职尽责，切实把握和维护了寺庙管理“依法治寺、以戒管僧、僧尼持戒守法”的良好态势。

　　二、部门概况和人员情况

　　麦洼寺管会为行政单位，公务员编制人数10人、实有人数10人。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年麦洼寺管会收入预算总额为249.4万元，其中：当年财政拨款收入249.4万元。相应安排支出预算249.4万元，其中：一般公共服务196.3万元，社会保障和就业28.8万元，医疗卫生9.9万元，住房保障支出14.4万元。

　　四、支出预算安排情况

　　麦洼寺管会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担寺管事业发展相关工作。

　　基本支出206.4万元。其中人员经费支出177.2万元，机关运行经费29.2万元，其中：办公费9万元，印刷费1万元，手续费0.5万元，水费0.3万元，电费0.3万元，邮电费3万元，取暖费0.5万元，差旅费1万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费0.5万元，劳务费2.8万元，工会经费1.5万元，公务用车运行维护费6.5万元，信息网络及软件购置更新0.4万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务196.3万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业28.8万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

　　（三）医疗卫生9.9万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出14.4万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入249.4万元较上年度预算192.8万元增加了22%，其中基本行政运行经费预算206.4万元，占全部总预算的75%，较上年185.3万元增加10%，原因为压缩各项开支，减少基本支出（原因是2016年职员紧缺，2017年新进名3职员，）；专项业务工作经费预算43万元，占总预算的25%，较上年预算7.4万元增加580%，主要原因为寺庙工作经费、民管会成员工资及、三员经费及僧人低保纳入专项经费。

　　六、政府采购预算

　　2018年度安排政府采购预算0万元。

　　七、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为7万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出6.5万元，较上年度预算7万元略有减少，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。公务接待费0.5万元，较上年度预算增0.1万元，主要原因为单位新调进3人。

　　八、国有资产占用情况

　　2017年12月31日，实际共有固定资产价值44.6万元：其中：公务用车40万元。

　　九、政府性基金预算收支情况说明

　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算收支情况说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十一、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2018年度安排政府采购预算0万元 。

 （二）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　 十二、名词解释
　　  1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　  2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　  3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　  4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。