红原县新华书店2021年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

红原县新华书店是财政补助事业单位，执行事业单位会计制度，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能

红原县新华书店作为党的思想宣传重要阵地，是先进文化的基本传播载体，承担着传播主流文化、传承民族文化、提高民族素质的重大使命，承担着为现代化建设提供精神动力、智力支持的重要任务，同时还担负着教材的发行工作，主要负责全县一般书籍、中小学教材的征订发行工作。发挥重要的经济作用，担负着重要的政治职能，提供大量的社会服务，履行文化传播职能。

（三）人员概况

本单位编制人数6人，在职人数5人。其中：八级管理1人，四级技术工1人，三级技术工1人，十三级专技人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本单位收入财政资金总额为103.50万元，其中：当年财政拨款收入103.50万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年本单位支出预算103.50万元。其中：基本支出95.69万元。包括：人员经费支出90.83万元，机关运行经费支出4.86万元（办公费4.45万元，信息网络购建费0.41万元）。

项目支出7.81万元，用于业务用房及库房改扩建质保金。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

红原县新华书店预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担红原县新华书店事业发展相关工作。我单位在预算编制过程中，严格按照实际在编在岗人数和人员经费的标准进行人员经费的核算，按照财政部门制定的定额标准进行公用经费的核算。在预算执行过程中，分解落实预算指标，基本支出按序时支付，项目支出根据项目实施计划和实际进度，按照相关合同和规定程序及时支付。2021年度无违规相关记录。

（二）结果应用情况

按照绩效管理要求，在财务管理过程中建立健全财务核算制度、严格执行国家相关财经法规，加强了会计基础工作、逐渐规范了财务管理行为。严格按照《新政府会计制度》的规定设置的会计科目，建立了科学有效的会计核算方式，均真实、合法、准确的反映各项收支活动；建立健全了内控制度，加强和完善了经费收支和财务管理，积极配合各级财政部门开展相关经费的考评工作；2021年整体支出开展绩效工作圆满完成，服务对象满意度达到100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据县财政局下发的部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，我单位2021年度支出绩效评价得98.90分。

（二）存在问题。 

绩效评价制度体系尚不完善，绩效评价仍处于积极探索阶段。 

（三）改进建议。 

一是加强学习，提高预算绩效管理认识。认真积极参加每年的预算编制启动会，提高经办人员业务能力及预算绩效管理的重视度。二是学习预算绩效管理的成功案例，通过汲取成功经验做法，内化为自身动力，强化绩效管理观念。

 附件：红原县2021年部门整体绩效评价指标体系表

红原县新华书店

2022年3月25日