关于红原县新华书店2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红原县新华书店的主要职能：主要以专业技术提供社会公益服务。具体表现在以下几点：1、经理的职责是负责本单位的全面工作，全面贯彻执行党的路线、方针、政策，按照上级部门的有关要求，制定新华书店的各种规章制度和工作规划，并组织实施。2、教材发行科的主要职责是负责全县各中、小学校的教材、教辅的征订发行工作，充分发挥新华书店精神文明窗口的作用。3、财务科的主要职责是组织制定、贯彻执行本单位的各项财务制度，编制本单位的财务报表

　　（二）2018年重点工作任务

　　2018年的重点工作任务是：完成180万库房的改扩建工程，加强教材、教辅以及门市图书发行工作，加强财务制度的管理，听从上级部门的安排，为红原县经济建设和精神文明建设添砖增瓦。

　　二、部门概况和人员情况

　　红原县新华书店无下属二级预算单位，属于事业单位。编制6人，在职5人。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年新华书店收入预算总额为52.95万元，其中：当年财政拨款收入52.95万元。相应安排支出预算52.95万元，其中：社会保障和就业9.12万元，医疗卫生3.29万元，住房保障支出4.0万元，文化体育与传媒支出36.54万元。

　　四、支出预算安排情况

　　新华书店预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文化体育与传媒事业发展相关工作。

　　基本支出52.95万元。其中人员经费支出51.80万元，机关运行经费1.15万元，其中：办公费0.34万元，工会经费0.4万元，公务用车运行维护费0万元，信息网络及软件购置更新0.41万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）文化体育与传媒支出36.54万元，主要用于开展文化与体育传播及其相关支出。

　　（二）社会保障和就业9.12万元，主要用于事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

　　（三）医疗卫生3.29万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出4.0万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入52.95万元较上年度预算33.69万元增加了36.37%，其中基本行政运行经费预算52.95万元，占全部总预算的100%，较上年增加了36.37%，原因为（新增了1人，增加了行政运行经费）；专项业务工作经费预算0万元，占总预算的0%，较上年预算0万元持平。

　　六、政府采购预算

　　2018年度安排政府采购预算0万元。

　　七、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为0万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，持平；公务用车维护费支出0万元，较上年度预算0万元持平，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。公务接待费0万元，较上年度预算持平，本年度我们将继续严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　八、国有资产占用情况

　　2017年12月31日，实际共有固定资产价值58.6万元：其中：公务用车0万元；业务用房58.6万元。

　　 九、政府性基金预算收支情况说明

　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算收支情况说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十一、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2018年度安排政府采购预算0万元 。

 （二）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　 十二、名词解释
　　  1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　  2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　  3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　  4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。