红原县经济商务和信息化局2020年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

县经济商务和信息化局贯彻落实党中央关于工业经济和信息化、商务和经济合作工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务和经济合作工作的集中统一领导。主要职责是：

一是贯彻落实国家、省、州、县有关工业经济、信息化、国内外贸易、经济合作、外商投资、博览事务和无线电管理等有关领域的法律法规和方针政策；负责拟订工业经济、商务合作和信息化领域发展战略和重大政策，组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整；参与制订国民经济和社会发展规划，制订全县工业经济、商务合作和信息化发展规划、年度计划和产业政策，指导行业质量管理工作，提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，并组织实施。

二是拟订全县有关工业经济、信息化、国内外贸易、经济合作、外商投资和无线电管理的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

三是负责监测、分析工业经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订中、近期工业经济运行目标、政策并组织实施，协调解决工业经济运行中的重大问题。承办年度工业经济目标责任考核。

四是负责全县企业技术改造推进工作和技术创新体系建设，组织实施全县企业技术改造、技术创新投资规划和政策，指导企业技术改造、技术创新和技术引进，制定并发布全县企业技术改造、技术创新和技术引进投资项目引导目录。按照规定权限审批、核准、备案规划内全县企业技术改造项目，组织企业技术改造、技术创新、技术引进项目申报、认定和建设管理工作。负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调。

五是承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整和服务业重大项目建设，编制大宗产品批发市场规划，指导城镇商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。加快第三方物流发展，推动商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

六是统筹指导全县投资促进工作，负责全县经济合作活动和会展组织、协调和服务工作。指导管理以红原县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动；推动全县博览发展促进工作，承担县委、县政府交办的会展活动。管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动。负责全县经济合作项目策划、收集、分析、包装、发布、推介、项目签约和重大项目的促进和落实。负责协同开展东西部合作等国内区域经济交流与合作工作。负责全县开放合作、投资促进工作和全县投资环境推介工作，促进国内外经济机构、组织和个人在我县投资兴业。负责多元化、多渠道收集有关信息，开展投资信息咨询服务等。负责统计分析全县经济合作相关情况。

（二）2020年重点工作任务

红原县经济商务和信息化局在县委、县政府的领导下，在州经信局的支持和关心下，坚决贯彻执行党的十九大以及习近平总书记系列重要讲话精神和彭清华书记来阿坝重要讲话精神，紧紧围绕2020年目标任务和县委县政府中心工作，认真主动推进全县工业经济发展，商贸经济发展，扩大招商引资，落实2018年国家级电子商务进农村综合示范县项目工作稳步推进。

工业经济发展：加快红原绿色产业园区建设，吸引更多优质企业落户，为贫困户提供更多就业岗位。依托对口帮扶积极开展“飞地”园区建设，共建优质农产品加工基地和“扶贫车间”，支持有意愿的企业与我县中小微企业和园区开展结对帮扶。推进川藏牦牛肉（奶）等生态特色产品加工业由初加工向精深加工转变，提高产品附加值。采取“公司+基地（合作社）+农户”、贫困户入股等非直接就业（务工）方式带动贫困户或贫困村发展产业。鼓励中藏羌药等加工企业到贫困村建立种植基地，增加贫困户经济收入。传统产业以稳就业为重点，特别是以保障困难群众就业为核心。扶持企业做大做强，扩大生产规模，增加用工需求。切实贯彻落实《数字乡村发展战略纲要》精神，全力推进贫困村信息基础设施建设，扩大网络普及应用范围。2020年计划新建5G基站12个，4G基站11个，家庭宽带500线。为优化红原县整体网络的稳定性，2020年干路迁改从鹧鸪山洞子口至壤口路段实行整体迁改。目前红原已达到行政村4G全覆盖，光纤全覆盖，针对覆盖区域将继续进行补点，补点工作预计7月开展。

商贸经济发展：以电商扶贫为抓手、以商贸流通建设为基础、以市场拓展“三大活动”为平台、以服务农业融合发展为载体,全力推进商务精准扶贫,推动农业升级、农村发展、农民增收。到强化包装推介，增强招商引资成效。紧紧围绕红原“三地一时代”建设目标，充分利用县域区位、政策、资源、环境等优势，建立项目库。积极谋划、包装、储备一批能快速促进县域产业转型发展、实现经济提质增效、带动能力强、产业链延伸长、解决就业多、具备市场前景和有利生态环境保护的特色种养业、绿色加工业、商贸服务业和文化旅游业等项目。同时加强项目推介力度，充分利用各类经贸、投资洽谈会等大型活动，积极参加省、州统一组织的“西博会”等重大招商引资活动，拓宽视野，进一步扩大市场曝光率，大力开展集中招商、选商和选资工作。2020年6月，农村电商服务站点在全县乡镇覆盖率达100%，行政村和社区覆盖率达50%以上,建档立卡贫困村全覆盖，农产品网络零售额同比增长20%以上。建成1个红原县电子商务公共服务中心、11个乡（镇）级和20个村级电子商务服务站点，打造红原县电子商务公共服务体系；改造升级1个电子商务仓储物流中心；搭建红原县鲜奶、鲜肉冷链流通干支线服务体系；加强红原县农村产品品牌建设与推广；建设红原县农产品质量安全追溯体系；建设农旅产品标准化体系，加强红原县农村产品在第三方电商平台应用；建设红原特色产品扶贫助农服务店；建立营销宣传推广体系促进农产品上行；加强农村电子商务人才培训，组织各类电商培训3000人次以上。

二、部门预算单位构成

红原县经济商务和信息化局为行政单位，下设股室3个，1个科级事业单位机构（县电子商务中心）。

三、收支预算总体情况

2020年单位收入预算总额为147.7236万元，其中：当年财政拨款收入147.7236万元。相应安排支出预算147.7236万元，其中：一般公共服务105.6798万元，社会保障和就业20.7104万元，医疗卫生7.6844万元，住房保障支出13.6488万元。

四、支出预算安排情况

红原县经济商务和信息化局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担企业发展相关工作。 

基本支出147.7236万元。其中人员经费支出133.7671万元，机关运行经费13.9565万元，其中：办公费3.5129万元，差旅费3.75万元，工会经费1.0655万元，公务用车运行维护费2.62万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务105.6797万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业20.7105万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生7.6844万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出13.6489万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入147.7236万元，主要原因为缩减了项目经费开支，减少相关支出。（19年三月单位新成立，没有与去年相比的数据）。  

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为2.72万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出2.62万元，较上年度持平，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来。

七、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况 

2020年度安排政府采购预算3.855万元，主要用于办公设备采购（笔记本、录音笔、硬盘、加湿器、音频设备）。

（二）政府财政国有资产占用情况 

截止2019年底，实际共有固定资产价值26.98万元：其中：公务用车26.98万元；业务用房0万元（借用发改局房屋）。

（三）绩效目标设置情况

 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总6+5表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

预算公开表_[194]红原县经济商务和信息化局