红原县工商业联合会2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3.参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4.参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5.指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。 

7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9.积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10.承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

（二）2021年重点工作任务

1.进一步加强基层组织建设。加强新会员的发展工作，积极筑牢基层商会建设，加强日常性走访，抓好商会建设，助推经济发展。以“班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好”的“四好”商会创建工作为引领，有效推进基层商会自身建设。

2.加强民营企业党建工作，积极组织协调配合相关部门，将在2家民营企业成立党支部，全年计划发展党员5名。

3.充分发挥工商联参政议政的水平，广泛听取广大民营经济人士意见建议，引导民营经济人大代表、政协委员，提出有质量的提案议案，撰写出有质量高水平的调研文章2篇。

4.根据中央、省州要求，为促进民营经济健康快速发展，引导民营经济人士为加快我县经济发展作出贡献。全年计划组织开展民营经济人士专题培训考察调研3批次，共计120余人。

5.继续深入开展“万企帮万村”、民营企业助推精准扶贫活动。加强对口帮扶和东西协作温州市、绵阳市的联系沟通，进一步助推脱贫攻坚工作，为我县相关贫困村和贫困户从产业帮扶、就业帮扶、资金帮扶等方面做出更多有效工作。

6.有序推进工商联各项工作。继续在省州工商联及县委县政府的指导下，将工商联各项工作做深、做细、做实，完成县委县政府交办的其他事宜。

二、部门预算单位构成

红原县工商联下设单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

2021年工商联收入预算总额为172.29万元，其中：当年财政拨款收入172.29万元。相应安排支出预算172.29万元，其中：一般公共服务124.39万元，社会保障和就业23.39万元，医疗卫生10.11万元，住房保障支出14.4万元。

四、支出预算安排情况

红原县工商联（单位）预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工商联事业发展相关工作。 

基本支出167.29万元。其中人员经费支出153.94万元，机关运行经费13.35万元，其中：办公费1.89万元，印刷费1.39万元，电费1.2万元，差旅费2.3万元，维修(护)费1.71万元，邮电费0.6万元，工会经费1.23万元，公务用车运行维护费2.62万元，信息网络购建0.41万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务124.39万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业23.39万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生10.11万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出14.4万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入172.28万元较上年度预算128.46万元增加了34.1%，其中基本行政运行经费预算167.29万元，占全部总预算的97.1%，较上年126.46万元增加了32.3%，原因为我单位较上年增加了人员，人员工资经费上涨；专项业务工作经费预算5万元，占总预算的2.9%，较上年预算2万元增加了150%，主要原因为今年增加了参政议政、培训和人民调解委员会工作，导致项目经费上涨。  

 六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为3.42万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出3.42万元，较上年度预算1.54万元增长122.1%，主要原因为根据2020年实际经费支出，我单位将大力开展参政议政、培训和人民调解委员会工作，结合2020年实际情况预计2021年公务用车经费上涨；公务接待费0万元，较上年度预算减少0.13万元，主要原因为本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

 七、政府性基金预算收支情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、国有资本经营预算收支情况说明

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 九、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2021年度安排政府采购预算0万元，主要用于**。

 （二）政府财政国有资产占用情况 

截止2020年底，实际共有固定资产价值0.71万元：其中：公务用车0.5万元；业务用房0万元，其他固定资产0.21万元。

 （三）绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

预算公开表_(167)红原县工商联