红原县工商业联合会2017年度部门决算公开编制说明

一、单位基本情况

 我单位为独立核算全额拨款行政单位。截止2017年底我单位共有编制7个，其中公务员编制5个，行政工勤编制2个，在职7人，其中公务员5人，行政工勤2人。

二、单位基本职能及主要工作

　　（一）基本职能。　　　　　　　　　　　　　　 

　　　  1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。 

　　2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。 

　　3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。 

　　4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。 

　　5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。 

　　6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。　　　　　　　

　　　  7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。 

　　8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。 

　　9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。 

　　10、承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

 （二）2017年重点工作完成情况。

2017年，县工商联（商会）加强学习贯彻党的十八大和十八届三中四中五中六中全会、省委十一次党代会、州委十一次党代会、县委第十二次党代会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，特别是加强了对党的十九大精神和党章修正案的学习、贯彻和落实。坚持牢牢把握工商联“两个健康”工作主题，进一步推动中央、省、州和县关于加快民营经济大发展重要部署的全面落实，助推民营经济转型升级加快发展；进一步加强思想政治引领，切实加强自身建设，团结凝聚全县广大非公有制经济人士积极参与经济社会建设、脱贫奔康和学习、宣传、贯彻党的十九大精神的各项工作中，为推动红原“三地一时代”建设，加快红原经济发展做出更大贡献。

三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

2017年部门收入合计1334553.22元，较上年增长34.48%，主要增长原因，人员增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1331965.34元，占99.8%；上年结转结余2587.88元，占0.2%。

2017年部门支出合计1334465.34元，较上年增长34.7%，主要增长原因，人员增加。其中：基本支出1334465.34元，占100%。

2017年底结转结余合计87.88元，其中基本支出结转结余87.88元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1331965.34元,占总收入99.81%,与2016年相比，增加341513.79元，上升34.48%。

2017年度财政拨款支出总计1334465.84元,占总支出100%,与2016年相比，增加343740.25元，上升34.7%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1334465.34元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1043450.63元，占78.19%,完成预算180.8%，决算数大于预算数的主要原因是调整工资增加；社会保障和就业支出170612.40元，占12.79%,完成预算125.32%，决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费调增；医疗卫生支出42618.31元，占3.19%,完成预算112.31%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助调入医疗卫生支出；住房保障支出77784.00元，占5.83%；完成预算136.89%，决算数大于预算数的主要原因是上半年调增住房公积金，预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2012801-行政运行支出1040950.63元，该支出主要用于支付本部门职工工资、办公费、差旅费、公务用车运行维护费等费用的开支；

2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出121866.00元，该支出主要用于支付职工养老保险；

2080506-职业年金支出48746.40元，该支出主要用于支付职工职业年金；

2101101-行政单位医疗支出42618.31元，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

2210201-住房公积金支出77784.00元，该支出主要用于支付职工住房公积金；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1334465.34元，其中：

人员经费1198643.46元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　公用经费135821.88元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为28633.33元，完成预算100%，决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25933.33元，占90.57%；公务接待费支出决算2700.00元，占9.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年持平。主要原因是未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出25933.33元。其中：

公务用车购置支出0元，新购车辆0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出25933.33元。主要用于本部门因公出差、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加10568.28元，增长68.78%。主要原因出差及下乡次数增加。

3.公务接待费支出2700.00元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，25人次，共计支出2700.00元，具体接待内容包括：各地工商联到红原视察接待费的开支。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0元。

公务接待费支出决算比2016年增加1000.00元，上升170%。主要原因是接待人数较去年增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，工商联机关运行经费支出135821.88元，比2016年减少165633.49元，下降54.94%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，本部门政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年底我单位共有资产185587.18元，其中流动资产51779.18元，固定资产133808.00元（房屋0元，汽车1辆，价值93258.00元，其他固定资产40550.00元）。

（四）预算绩效情况

1.项目支出绩效评价情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0元，覆盖率达到0%。自评得分0分，存在的问题：。下一步改进措施：。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：对资金管理缺乏时效性和长久监督性。下一步改进措施：针对存在的问题进行经常性的监督和自查。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　 1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　 2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　 3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　 4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　 5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　 6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　 7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　 8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。