2018年红原县工商业联合会部门预算编制说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能和主要工作

　　（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

　　（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

　　（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

　　（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

　　（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

　　（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

　　（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

　　（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

　　（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

　　（十）承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

　　二、部门机构设置和人员情况

　　（一）本部门机构

　　本单位为独立核算全额拨款行政单位，属一级预算单位。

　　（二）人员情况

　　我单位核定行政干部编制3人，行政工勤编制1人；在职人数7人，其中公务员5人，行政工勤2人；退休1人，其中：男性1名。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年部门收入预算总额为116.29万元，其中：当年财政拨款收入116.29万元。相应安排支出预算116.29万元，其中：一般公共服务83.42万元，社会保障和就业18.68万元，医疗卫生5.92万元，住房保障支出8.27万元，

　　四、支出预算安排情况

　　2018年预算安排支出主要用于保障工商联机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工商联事业发展相关工作。

　　基本支出114.29万元。其中人员经费支出104.73万元，机关运行经费9.56万元，其中：办公费3.88万元，邮电费1.58万元，差旅费1万元，培训费0.2万元，公务接待费0.11万元，工会经费0.84万元，公务用车运行维护费1.54万元，信息网络及软件购置更新0.41万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务83.42万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业18.68万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

　　（三）医疗卫生5.92万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出8.27万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入116.29万元较上年度预算80.81万元增加了43.91%，其中基本行政运行经费预算114.29万元，占全部总预算的98.28%，较上年78.81万元增加了45.02%，原因2017年调资，新近人员2名；专项业务工作经费预算2万元，占总预算的1.72%，较上年预算2万元持平，主要用于光彩事业经费相关支出。

　　六、政府采购预算

　　2018年度安排政府采购预算0万元，暂未安排政府采购。

　　七、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为1.65万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出1.54万元，较上年度预算1.54万元持平；公务接待费0.11万元，较上年度预算增加0.11万元，主要原因为上年度未预算公务接待费。

　　八、国有资产占用情况

　　2017年12月31日，实际共有固定资产价值13.38万元：其中：公务用车9.33万元；其他固定资产4.05万元。

　　九、政府性基金预算收支情况说明

　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算收支情况说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十一、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2018年度安排政府采购预算0万元 。

 （二）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　 十二、名词解释
　　  1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　  2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　  3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　  4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。