红原县工商业联合会2016年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2016年底我单位共有编制4个，其中公务员编制3个，行政工勤编制1个，事业编制0个，在职5人，其中参公0人，公务员3人，事业编制0人。

　　二、单位基本职能

　　主要写本单位基本工作及职能参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；办好会办企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。

　　三、2016年部门决算收入、支出及结转结余情况

　　2016年我单位财政拨款收入为990451.55元，其他收入0元，上年结转结余0元，支出990451.55元，较2015年增加108661.81元，增加原因上级增加专项拨款，年底结转结余0元，其中财政应返还额度0元。支出细化到功能科目类款项如下：

　　2100501-行政单位医疗支出34197.66元，主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2100503-公务员医疗补助支出6000元，主要用于支付职工医疗费等；

　　2210201-住房公积金支出59148元，主要用于支付职工住房公积金；

　　2080505-机关事业单位基本养老保险缴费30050.40元，主要用于职工养老保险；

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费支出87862.80元，主要用于职工职业年金；

　　2012801-行政运行支出779,466.23元，主要用于办公费，对个人和家庭补助，工会经费，公务用车维护费，职工工资及福利；

　　支出细化到经济分类如下：

　　工资福利支出439870.86元，主要用于支付在职职工工资津贴补贴，其中基本工资180888元，津贴补贴235897元，奖金16604元；

　　商品和服务支出301455.37元，主要用于单位电费，水费，工程项目监理费，其中办公费247487.07元，取暖费2998.12元，电费3000元，邮电费10200元，差旅费10000元，培训费5000元，公务接待费1000元，2工会经费6405.13元；公务用车维护费15365.05元；

　　对个人和家庭的补助支出38140元，主要用于支付遗属生活补助，医疗费，精准扶贫救济金，其中医疗费6100元；奖励金32040元；

　　四、其他需要说明的重要事项

　　（一）机关运行经费

　　2016年本单位运行经费是301455.37，比上年增加201593.67，增加原因是光彩“商会杯”精准扶贫公益篮球赛所需资金。

　　（二）政府采购情况

　　2016年度，本单位无采购计划。

　　（三）绩效评价项目情况

　　2016年我单位不涉及绩效评价项目。

　　五、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、年底资产情况

　　截止2016年底我单位共有资产178954.52元，其中流动资产52446.52元，固定资产126508元（房屋0元，汽车1辆，价值93258元，其他固定资产33250元）。

　　红原县工商业联合会

　　2017年8月10日