关于红原县总工会2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据中国工会的性质和特点,维权是工会的基本职能。红原县总工会是全县各基层工会的领导机关。

1、贯衔执行党的路线、方针政、根据县委和州总工会的部署,结合我县实际,确定工会工作的指导思想,目标和任务,领导全县工会工作、为基层工会开展工作营造良好的环境。

2、贯彻执行州总工会确定的工作目标要求,依照法律章程。组织和指导各层工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出维护职能，调动和发挥广大职工的积极性,创造性,组织动员职工认真完成县委县政府提出的各项任务。

3、图绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向上级工会和有关部门反映职工的思想愿望和要求,提出意见和建议。

4、贯彻执行工会的组织制度和民主制度,监督检查《工会法》的执行情况;建立健全调整劳动关系,保护职工劳动权益的平等协商,集体合同制度和监督保证机制:提高职工思想。

5、开展各种文化、文艺、文娱活动，活跃职工文化生活，陶冶职工高尚情操，创造条件，提高职工健康水平。

   （二）2023年重点工作任务

1、深刻把握工会工作政治方向。通过支部会、党组会、主席办公会、职工大会、专题学习会、进基层进企业宣讲等形式,组织全县职工群众全面深入学习贯彻党的二十大精神、省州县委历次全会精神。

2、加强党的建设和党风廉政建设。强化群团党组领导核心作用,把制度建设作为保障“基石”,自觉践行“三严三实”要求,深化廉政风险防控排查和机制建设,进一步加强全县工会系统党风廉政建设和反腐败工作。

3、加强职工群众思想引领。认真履行党组职责和意识形态工作责任制，加大宣传教育活动，深入细致做好职工群众思想政治工作,用新格局引领职工群众思想。

4、大力弘扬劳模精神。积极做好各级劳动模范和先进工作者、标兵岗推荐工作，岗位能手评选工作，开展劳模宣讲团进企业、进机关、进乡镇活动，以及加强劳模生活困难补助等劳模管理和服务工作。

5、深入开展劳动和技能竞赛。最大限度释放职工群众劳动热情和创造活力，全力推进职工、农民工双创中心建设工作，完善双创工作制度，提高职工的创业能力和创新意识,为创业创新提供技术支撑和理论指导。

6、切实履行维权职责。持续推进“七五”普法工作，开展劳动用工法律体检，切实加强劳动争议预防调解。深入开展服务农民工法治宣传和公益法律服务行动，做好欠薪治理工作、职工平等就业、薪酬待遇、生育保护、职业发展等维权服务工作。

7、竭诚服务职工群众。深化职工医疗互助保障活动。通过“互联网+”普惠服务新模式，实施更多特色鲜明、深入人心的全州性普惠项目，开展农民工关爱服务工作，加强对农民工、八大群体的人文关怀和心理关爱。

8、构建和谐劳动关系。协同有关部门做好“稳就业”工作，落实职工群众“四权”，加强厂务公开民主管理工作。进一步提升集体协商质效，发挥劳动争议调解组织作用，不断提升工会参与基层治理体系和能力建设水平。

9、不断深化工会改革。认真落实省总、州总深化工会改革创新的部署要求，鼓励引导基层工会探索更多更有实效的改革举措，切实提升职工群众对工会改革的获得感、满意度；同时，做好工会网上平台建设，使网上平台成为各级工会组织联系服务职工和工会干部日常办公的主要渠道。

10、加强财务规范管理。加强工会财务的规范化建设，完善街道、企业两级经审网络，加大对基层企业工会财务的审计，进一步做好工会经费收缴工作，财务专项检查和财务经审培训，基层工会经费审计工作；抓好基层工会经费收支（资产管理）情况审计，对已审计的单位进行回访、督促整改，切实发挥审帮促作用；有效提高廉洁风险风险防控水平，以审计促廉政。

二、部门预算单位构成

红原县总工会下设单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：红原县总工会俱乐部。

三、收支预算总体情况

2023年红原县总工会收入预算总额为587.87万元，其中：当年财政拨款收入587.87万元。相应安排支出预算587.87万元，其中：一般公共服务521.04万元，社会保障和就业29.54万元，医疗卫生支出11.37万元，住房保障支出16.92万元。

四、支出预算安排情况

红原县总工会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工运事业发展相关工作。 

基本支出213.27万元。其中人员经费支出203.58万元，机关运行经费9.69万元，其中：办公费4.32万元，印刷费0.10万元，咨询费0.10万元，水费0.10万元，电费0.30万元，差旅费3.00万元，会议费0.10万元，培训费0.10万元，委托业务费0.10万元，工会经费1.47万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务521.04万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业29.54万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生11.37万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出16.92万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入587.87万元较上年度预算389.39万元增加了50.97%，主要原因是单位职工的基础性绩效奖纳入了2023年预算。其中基本行政运行经费预算521.04万元，占全部总预算的88.63%，较上年353.92万元增加了47.21%，原因为单位职工的基础性绩效奖纳入了2023年预算；

 六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为0万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年减少/持平/增加；公务用车维护费支出0万元，较上年度预算0万元略有减少，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。公务接待费0万元，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

 七、政府性基金预算收支情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、国有资本经营预算收支情况说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 九、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2023年度安排政府采购预算0万元。

 （二）政府财政国有资产占用情况 

截止2022年底，实际共有固定资产价值108.00万元。

 （三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开报表（总工会）