红原县总工会2021年部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

红原县总工会是全县各级工会的领导机关。现有工作人员11人，其中领导班子成员3人。下设综合办公室、财务室、2个职能科室以及县总工会俱乐部1个下属事业单位。

（二）机构职能

根据中国工会的性质和特点,维权是工会的基本职能。红原县总工会是全县各基层工会的领导机关。红原县总工会的主要工作任务是:

1、贯衔执行党的路线、方针政、根据县委和州总工会的部署,结合我县实际,确定工会工作的指导思想,目标和任务,领导全县工会工作、为基层工会开展工作营造良好的环境。

2、贯彻执行州总工会确定的工作目标要求,依照法律章程。组织和指导各层工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出维护职能，调动和发挥广大职工的积极性,创造性,组织动员职工认真完成县委县政府提出的各项任务。

3、图绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向上级工会和有关部门反映职工的思想愿望和要求,提出意见和建议。

4、贯彻执行工会的组织制度和民主制度,监督检查《工会法》的执行情况;建立健全调整劳动关系,保护职工劳动权益的平等协商,集体合同制度和监督保证机制:提高职工思想。

5、开展各种文化、文艺、文娱活动，活跃职工文化生活，陶冶职工高尚情操，创造条件，提高职工健康水平。

（三）人员概况

红原县总工会是一级预算单位，编制数为10人，在编人数9人，其中6人为事业编制。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本年收入合计951.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入951.65万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计951.65万元，其中：基本支出222.73万元，占23.4%；项目支出728.9万元。占76.6%。

三、部门整体财政预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2021年红原县总工会收入预算总额为951.65万元，其中：当年财政拨款收入951.65万元。相应安排支出预算951.65万元，其中：一般公共服务912.38万元，社会保障和就业18.47万元，医疗卫生9.16万元，住房保障支出11.64万元。

红原县总工会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工会事业发展相关工作。基本支出222.73万元。其中人员经费支出184.33万元，机关运行经费3万元，其中：办公费25万元，工会经费1.04万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务912.38万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业18.47万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生9.16万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出11.64万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

“三公”经费支出情况：本单位本年度“三公”经费支出决算数为11.3万元。其中:因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数为11.3万元，相比上年度减少-0.3万元，主要原因为减少开支；公务接待费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元，本年度“三公”经费支出预算数为11.3万元，决算数为11.3万元，预算完成度为100.00%，主要原因为严格按照预算。本年度因公出国（境）费人均支出为0.00万元，公务用车购置及运行维护费人均支出为1.63万元，公务接待费人均支出为0.00万元。 

四、评价结论及建议

（一）评价结论

红原县总工会在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。

（二）存在问题

预算编制细化程度不够。

（三）改进建议

红原县总工会将进一步重视预算编制工作，提高预算编制的精确度。需要进一步加强财务管理，严格财务审核，控制超支现象发生。

附件：红原县2021年部门整体绩效评价指标体系表 

红原县总工会

2022年3月29日