关于红原县总工会2021年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据中国工会的性质和特点,维权是工会的基本职能。红原县总工会是全县各基层工会的领导机关。红原县总工会的主要二

作任务是:

1、贯衔执行党的路线、方针政、根据县委和州总工会的部署,结合我县实际,确定工会工作的指导思想,目标和任务,领导全县工会工作、为基层工会开展工作营造良好的环境。

2、贯彻执行州总工会确定的工作目标要求,依照法律章程。组织和指导各层工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出维护职能，调动和发挥广大职工的积极性,创造性,组织动员职工认真完成县委县政府提出的各项任务。

3、图绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向上级工会和有关部门反映职工的思想愿望和要求,提出意见和建议。

4、贯彻执行工会的组织制度和民主制度,监督检查《工会法》的执行情况;建立健全调整劳动关系,保护职工劳动权益的平等协商,集体合同制度和监督保证机制:提高职工思想。

5、开展各种文化、文艺、文娱活动，活跃职工文化生活，陶冶职工高尚情操，创造条件，提高职工健康水平。

（二）2021年工作要点

一、提高政治站位，教育引领职工群众听党话跟党走

（一）始终坚持正确政治方向。深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，以庆祝建党100周年为主线，结合党史学习教育、“中国梦·劳动美”和“学党史、感党恩、增团结、促和谐”群众文化季等主题宣传教育，组织好党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史以及中国工运史、四川工运史、阿坝工运史宣传教育，开展好有载体、有声势、有效果的群众性主题宣传教育，引导广大职工坚定不移听党、矢志不渝跟党走。

（二）不断加强职工思想引领。利用 “学习强国”“川工之家”“红原工会”“红原工会抖音”等网络学习平台，引导广大职工深入学习贯彻党的十九届五中全会、省委十一届八次全会、州委十一届十次和县委十二届十二次全会精神，准确把握全省、全州、全县的“十四五”时期经济社会发展的主要目标和重大任务，举办“立足岗位、创先争优、建功三地一时代”庆五一职工文化节、“学党史、感党恩、增团结、促和谐”群众文化季、职工大讲堂等系列活动，全面落实意识形态领域工作职责，教育引导职工群众听党话、跟党走。开展“点赞小蜜蜂’—寻找最美快递员”主题活动，选树和宣传一批优秀快递员，唱响劳动托起中国梦的时代主旋律，做好各级劳动模范和先进工作者等推荐工作，进一步丰富广大职工群众的文化生活，激发广大职工干部内生动力展现良好风貌。

（三）持续推进工会党的建设。坚持把机关党的思想、组织、作风和廉政建设与工会工作同研究、同部署、同落实。健全完善党组向同级党委和上级工会报告工作制度，坚持工会主席会党组会制度，完善“三重一大”工作制度。实施党组理论学习中心组学习、职工网络舆情监管、文明单位创建等工作。加强工会系统党风廉政建设，严格落实“一岗双责”，深化廉政风险防控排查和机制建设。不断提升工会系统经审工作质效，对本级工会及基层工会组织预算执行、财务收支等情况进行审计全覆盖。积极抓好工会经费收缴工作，加强对各级工会财务工作的督促指导，开展财务专项检查和财务经审培训，持续加大工会经费向基层倾斜的力度。

二、围绕中心大局，团结动员广大职工建功新时代

（四）深入开展劳动竞赛活动。组织动员全县广大职工广泛开展“建功‘十四五’·奋进新征程”主题劳动和技能竞赛，力争企业参与面保持在90%以上，持续开展“当好主人翁、建功新时代”主题劳动和技能竞赛活动、“小发明、小创造、小革新、小设计、小建议”等活动，组织广大职工积极投身合理化建议、技术革新、发明创造等活动。开展好女职工“我学我练我能”岗位创新技能大赛，发挥好劳模和工匠人才在技术创新上的骨干带头作用。

（五）做好劳模管理服务工作。扎实开展2021年全国、省五一劳动奖章（状）、全国（省）工人先锋号及四川省五一巾帼标兵、标兵岗推荐评选工作，学习全国劳模和先进工作者表彰大会会议精神，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，做好各级劳动模范和先进工作者等推荐工作，着力加强劳模和工匠人才创新工作室管理服务及创建工作，分步做好各级劳模困难帮扶、春节慰问、健康体检、疗休养等工作，组织劳模宣讲团进企业、机关、学校，进一步在全社会弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

三、突出主责主业，深入开展工会维权帮扶工作

（六）积极构建和谐劳动关系。积极参加县协调劳动关系三方会议，对劳动关系领域的突出矛盾问题进行定期分析研判，从源头上维护职工合法权益。深入开展集体协商“集中要约月”活动，确保全县集体协商建制率动态保持在90%以上。深化“安康杯”竞赛活动，提升职工安全卫生知识和遵守安全生产意识。持续做好女职工平等就业、薪酬待遇、生育保护、职业发展等维权服务工作。

（七）做优做实服务职工项目。深入开展就业创业服务

月活动，为困难职工（农民工）“送政策、送信息、送岗位”，

积极搭建就业供需平台。坚持以“工会主导、政策支持、企业主体、资源整合”的原则，积极推进我县农民工双创中心建设，充分发挥平台的作用，为广大农民工创客提供专业的、全方位、全要素、一站式的创业服务，积极举办双创成果展、创新创业培训会、创客沙龙，为我县小微企业和创客创造条件、搭建载体。扎实开展申报创业援助项目，对具备一定创业条件但缺乏创业资金的困难职工群体返乡农民工，提供创业扶持资金。积极探索“互联网+”普惠服务新模式，实施更多符合职工实际需求的普惠服务项目。

（八）不断深化工会帮扶工作。做实做细工会“四季送”活动、特困职工深度帮扶行动、女职工及留守儿童关爱行动等工作品牌。持续开展农民工关爱工作，加强对农民工、快递员等八大群体的职工关心关爱。深化职工医疗互助“五个保障计划”工作。建立完善困难职工档案信息动态管理，做到帮扶工作全覆盖。扎实做好服务群众工作，按照县委总体要求，认真做好助力乡村振兴和“两联一进”群众工作全覆盖。进一步健全完善常态化联系群众工作制度，密切工会领导机关党员干部与基层工会和职工群众的联系，面对面、心贴心、实打实地做好职工群众工作。

四、夯实基层基础，切实增强工会组织吸引力凝聚力战

斗力

（九）扎实开展普法宣传活动。持续深入开展“尊法守法·携手筑梦”法治宣传行动。组织开展“12·4”国家宪法日和“宪法宣传周”等宣传活动。实施“幸福家庭行动”，利用姐妹宣讲团开展注重家风培育，建立家长学校，开展家庭教育、早期教育宣传，组织干部职工面向全县各机关、企事业单位、乡镇、社区、学校广泛开展《妇女权益保障法和未成年人保护法》、《工会法》《女职工保护权益》、《未成年保护法》等法律法规知识宣讲，发放宣传册，进一步增强广大职工干部职工、农（牧）民群众的法律意识。着力加强疫情防控期间法治宣传，做好复工复产政策文件的宣传解读，引导广大职工群众增强法治意识。

（十）着力加强工会组织建设。坚持以“党建带工建、工建促党建”为抓手，深化百人以下、25人以上企业建会专项行动，确保建会率保持在85%左右，持续深化农民工和货车司机、快递员等八大群体入会工作。组织开展好工会系统培训工作，加强工会干部素质能力培养，持续做好职工之家、职工书屋、职工（农民工）文化驿站等活动阵地建设。持续做好职工之家、职工书屋、职工（农民工）文化驿站等活动阵地建设，今年计划新建3个职工之家，并全面提升10个乡镇职工之家。加强户外劳动者服务站点建设，持续打造“一屋、一网、一站、一课”女职工服务品牌。

（十一）持续深化工会改革创新。聚焦“增三性、去四化”，认真落实省总深化工会改革创新的部署要求，着力在建机制、强功能、增实效上下功夫。加快建设工会网上平台在工会系统大力推广工会网上工作平台，不断深化“互联网+工会”改革工作。持续深入推进产业工人队伍建设改革，切实履行牵头抓总职责，全面推动各项改革任务落实。并进一步加强集体协商专职指导员队伍建设，积极探索社会化工会工作者选聘、任用路径，不断充实基层工会工作力量。

二、部门预算单位构成

红原县总工会是一级预算单位，编制数为9人，在编人数8人，其中5人为事业编制。

三、收支预算总体情况

2021年红原总工会，收入预算总额为362.8万元，其中财政拨款收入362.8万元。相应安排支出预算362.8万元，其中：,一般公共服务支出326.69万，社会保障和就业支出17万元，卫生健康支出8.43万元，住房保障支出10.66万元。

四、支出预算安排情况

   红原县总工会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常相关工作。  

基本支出114.38万元。人员经费支出111.8万元。公用经费支出2.58万元。其中：办公费0.7万元，工会经费0.87万元，差旅费0.61万元，公务用车运行维护费0万元，信息网络及软件购置更新0.4万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务326.69万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业17万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生8.43万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出10.66万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入362.8万元较上年度预算366.21万元减少了3.417万元，减少率为9.9%,其中办公经费和公务用车运行维护费大幅度减少，厉行节俭。

 六、政府采购预算

2021年度安排政府采购预算0万元，

 七、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为0万元。

 八、国有资产占用情况 

2020年12月31日，实际共有固定资产价值108万元。

    九、名词解释
　　1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年红原县工会预算公开表 

                           红原县总工会

2021年05月06日