红原县总工会2020年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据中国工会的性质和特点,维权是工会的基本职能。红原县总工会是全县各基层工会的领导机关。红原县总工会的主要工作任务是:

1、贯衔执行党的路线、方针政、根据县委和州总工会的部署,结合我县实际,确定工会工作的指导思想,目标和任务,领导全县工会工作、为基层工会开展工作营造良好的环境。

2、贯彻执行州总工会确定的工作目标要求,依照法律章程。组织和指导各层工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出维护职能，调动和发挥广大职工的积极性,创造性,组织动员职工认真完成县委县政府提出的各项任务。

3、图绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向上级工会和有关部门反映职工的思想愿望和要求,提出意见和建议。

4、贯彻执行工会的组织制度和民主制度,监督检查《工会法》的执行情况;建立健全调整劳动关系,保护职工劳动权益的平等协商,集体合同制度和监督保证机制:提高职工思想。

5、开展各种文化、文艺、文娱活动，活跃职工文化生活，陶冶职工高尚情操，创造条件，提高职工健康水平。

（二）2020年重点工作任务

展望2020年，红原县总工会目标任务明确：2020年我会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻落实中国工会十七大和十七届二次执委会、四川省总工会第十四届二次全委会精神，紧紧围绕州委十一届五次、六次全会、县委十二届七次、八次、九次全会的决策部署和加快推进红原“三地一时代”建设,按照“增‘三性’、去“四化’、强基层、促创新”的总体要求和县委的工作要求,以职工群众对美好生活向往为工作目标,维护职工合法权益，着力搭建职工建功立业平台、高举维护职工权益旗帜、深化工会改革创新、加强工会自身建设,不断推动新时代红原工会工作展现新作为、展示新气象、展望新未来。

1.深刻把握工会工作政治方向。充分发挥工会妇联联合党支部作用，通过支部会、党组会、主席办公会、职工大会、专题学习会、进基层进企业宣讲等形式,组织全县工会干部、职工群众全面深入学习党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来川视察重要讲话、省委、州委十一届五次、六次全会和县委十二届六次全会精神,不断增强“四个意识”树牢“四个自信”,确保始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.加强党的建设和党风廉政建设。强化党组领导核心作用,认真落实新时代党的建设总要求,把党的政治建设摆在首位,把思想建设作为基础性建设,把制度建设作为保障“基石”,自觉践行“三严三实”要求,扎实推进“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化。全面落实党工共建工作责任制,扎实开展党性党风党纪教育、警示教育和廉政文化建设,健全完善党员组织生活制度和“三会一课”制度。认真组织深入贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、州委州政府八条意见要求,严格落实“一岗双责”制度,深化廉政风险防控排查和机制建设,进一步加强全县工会系统党风廉政建设和反腐败工作。

3.加强职工群众思想引领。认真履行党组职责和意识形态工作责任制,深入细致做好职工群众思想政治工作,探索建立“互联网+”工会宣传新格局，加强互联网、手机等新媒体平台建设，充分利用工会系统门户网站、红原群团微信公众号、红原群团服务云平台等新媒体平台作用，在互联网上唱响主旋律、传递正能量，着力提高网上职工群众工作水平。创新活动方式，以“三八妇女节”“五一”国际劳动节、“十一”国庆节等重要节点为契机，结合红原实际，大力开展群众喜闻乐见的各类文体活动，开展好群众文化活动周，推进职工文化建设，切实丰富广大职工的业余生活，倡导积极健康向上的生活方式。

4.强化基层组织建设。着力夯实基层基础,深入开展“强基层、补短板、增活力”行动,加强工会组织和职工队伍建设，推动基层工会组织规范化建设的深化开展。加快全县基层工会组建和会员发展工作,强化会员会籍管理工作。 

5.推进干部队伍建设。高度重视工会领导班子和干部队伍思想建设,以加强对党员干部管理为重点,认真组织全体党员干部学习党的路线、方针政策和国家法律法规,不断提升政治理论素养。全面落实关心关爱干部职工政策,严格执行好干部标准,努力建设忠诚干净担当的工会干部队伍加强工会干部教育培训,加大基层工会主席轮训力度,举办基层工会主席培训班2期，重点加强乡镇和规模以上企业工会主席培训。

6.加强财务规范管理。强化工会资产监督管理,积极推动工会经费收缴工作创新发展,抓好三项经审重点工作抓对本级工会经费(资产)的审计审查,深入开展县总本级2019年度经费收支决算和2020年经费收支预算审计;对基层工会经费收支情况审计审查。严格落实《基层工会经费收支管理办法》,举办好全县工会财务经审工作培训班,切实提升工会财会、经审人员业务素质。

7.高效助力“乡村振兴”“两联一进”工作。认真贯彻中央、省委、州委、县委脱贫攻坚重要部署,结合“两联一进”群众工作，扎实推进脱贫攻坚工作与工会工作同频同振,深入开展“就业扶贫”“技能扶贫”,以“助力脱贫攻坚金秋助学延伸行动”等活动为抓手,把更多资金、项目等向贫困群众倾斜。深化工会创新品牌,全面完成全县乡镇“职工之家”的建设,积极发挥已建乡镇“职工之家”拴心留人、凝心聚力作用,扎扎实实把脱贫攻坚战推向前进。

8.全力推进项目建设。积极争取对接，集中力量、整合资源，着力解决红原县文化惠民扶贫培训中心项目建设过程中面临的困难和问题，确保重点项目建设有序推进、早日建成达效。

9.深化困难职工帮扶。加大困难职工解困脱困工作力度,以困难职工识别精准化、帮扶计划和措施针对化、帮扶资金管理规范化为工作导向,不断强化规范困难职工建档帮扶和动态管理工作，积极开展“特困职工深度帮扶”行动，同时深化与社会组织的合作,扎实开展困难职工帮扶基金会各类项目申报实施工作。

10.做好工会“四季送”活动。切实履行工会“娘家人”职责，切实开展好工会“春送岗位”、“夏送清凉”、“秋送助学”、“冬送温暖”“四季送”品牌性主题活动，以帮扶促进职工团结，以服务促进职工发展，发挥帮扶中心的“窗口”和“桥梁”作用，切实给困难职工提供及时有效的帮助，为困难群众提供优质便捷的服务，更加及时有效地对有需要的职工进行帮扶，切实维护职工队伍稳定、促进社会和谐。

11.着力推进两个普遍。坚持推进工会组织建设的措施不减弱，强化工会组织建设的力度不松懈，在全县企业工会组织中深入开展工会组织规范化建设，建立健全各项管理规章制度，构建起有牌子、有机构、有干部、有经费、有制度、有活动的“六有”组织架构，保障基层工会工作的规范化开展。推进会员普惠制服务，做好职工互助保险购买工作的宣传，发挥好工会组织探索和服务职工的新型有效载体，让广大员工在获得实惠、感受温暖中，进一步增强工会组织的吸引力和凝聚力。

12.加强职工之家食堂管理工作。督促职工食堂进一步提高员工的服务水平与能力，不断完善职工食堂运营工作的奖惩激励制度和内部管理制度，提高服务水平，提升职工满意度。成立领导小组，加强对我县开展职工之家食堂规范化管理工作的组织领导，确保各项工作落到实处。成立监督管理领导小组，形成专班加强对食堂的管理。通过层层抓落实，确保工作取得成效。

13.做好源头参与力度。健全完善与人大、政府、政协及有关部门沟通协调机制,充分发挥工会在协调劳动关系三方机制中的作用。积极参与最低工资标准、工资指导线和劳动力市场指导价位调整和完善。联合开展企业用工管理、工资拖欠、社保缴费、劳动安全卫生等方面专项检查。认真落实《女职工劳动保护特别规定》,开展女职工“关爱行动”,切实维护女职工特殊权益。

14.积极拓展协商民主。大力开展行业性工资集体协商提质扩面专项行动,确保2020年全县已建会企事业单位厂务公开民主管理、集体协商建制率动态保持在90%以上,选树培育集体协商先进典型不少于1个。开展“女职工维权行动月”活动,督促签订集体合同的建会企业签订女职工权益保护专项集体合同达100%。深入开展和谐劳动关系创建活动,强化工会法律监督作用。

15.促进职工队伍稳定。协助县委政府做好劳动关系领域风险防控工作,认真做好联系引导社会组织工作,切实加强职工队伍矛盾纠纷排查化解,坚决以职工队伍和谐稳定、工会组织团结统一促进藏区稳劲发展。健全工会劳动争议调解委员会,健全劳动关系监测、预判、预防、调处机制,完善网络舆情监控处置和舆论引导机制,确保处置率达100%。

二、部门预算单位构成

红原县总工会是一级预算单位，编制数为9人，在编人数9人，其中5人为事业编制。

三、收支预算总体情况

2020年红原县总工会收入预算总额为366.21万元，其中：当年财政拨款收入366.21万元。相应安排支出预算366.21万元，其中：一般公共服务330.73万元，社会保障和就业17.68万元，医疗卫生6.49万元，住房保障支出11.31万元。

四、支出预算安排情况

红原县总工会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工会事业发展相关工作。 

基本支出116.20万元。其中人员经费支出114.55万元，机关运行经费1.65万元，其中：办公费0.74万元，工会经费0.91万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务330.73万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业17.68万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生6.49万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出11.31万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入366.21万元较上年度预算292.77万元减少了20.05%，其中基本支出预算116.2万元，占全部总预算的31.74%，较上年84.43万元增加了27.34%，原因为人员增加开支增加基本支出。

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为0万元，其中：出国费0万元，公车购置费0元；公务用车维护费支出0万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况 

2020年度安排政府采购预算0万元。

（二）政府财政国有资产占用情况 

截止2019年底，实际共有固定资产价值108万元：其中：公务用车61.56万元；业务用房46.44万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位无预算项目支出，所以未编制项目支出绩效目标。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

总工会预算公开表