关于红原县总工会2019年部门预算编制的说明

　　 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　根据中国工会的性质和特点,维权是工会的基本职能。红原县总工会是全县各基层工会的领导机关。红原县总工会的主要工作任务是:

　　1、贯衔执行党的路线、方针政、根据县委和州总工会的部署,结合我县实际,确定工会工作的指导思想,目标和任务,领导全县工会工作、为基层工会开展工作营造良好的环境。

　　2、贯彻执行州总工会确定的工作目标要求,依照法律章程。组织和指导各层工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出维护职能，调动和发挥广大职工的积极性,创造性,组织动员职工认真完成县委县政府提出的各项任务。

　　3、图绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向上级工会和有关部门反映职工的思想愿望和要求,提出意见和建议。

　　4、贯彻执行工会的组织制度和民主制度,监督检查《工会法》的执行情况;建立健全调整劳动关系,保护职工劳动权益的平等协商,集体合同制度和监督保证机制:提高职工思想。

　　5、开展各种文化、文艺、文娱活动，活跃职工文化生活，陶冶职工高尚情操，创造条件，提高职工健康水平。

　　（二）2019年工作要点

　　1、继续做好工会“四季送”活动。积极发挥好工会“春送岗位”、“夏送清凉”、“秋送助学”、“冬送温暖”“四季送”品牌性主题活动，以帮扶促进职工团结，以服务促进职工发展，切实维护职工队伍稳定、促进社会和谐；积极谋划发挥帮扶中心的“窗口”和“桥梁”作用，切实给困难职工提供及时有效的帮助，为困难群众提供优质便捷的服务。

　　2、加强阵地建设，拓宽帮扶途径。加强工会组织和职工队伍建设，推动基层工会组织规范化建设的深化开展，2019年，实现全县乡镇职工之家全覆盖，大部分企业建立职工之家，全面完成基层工会阵地建设工作；推动全县企业建立健全工会困难职工帮扶站点，并切实转变帮扶方式，着力发挥基层企业工会“造血式”帮扶作用。

　　3、加强文化建设，丰富职工文化活动。以“五一”国际劳动节、“十一”国庆节等重要节点为契机，结合红原实际，大力开展群众喜闻乐见的各类文体活动及知识竞赛等活动，切实丰富广大职工的业余生活，倡导积极健康向上的生活方式。

　　4、加强工会组织党的建设。要按照党建带动工建的要求，进一步加强和改进党对工会工作的领导，提高队伍素质，加强班子建设；抓好联合建设、扩大组织覆盖；创新工作方式，提高服务能力，充分发挥基层工会组织密切联系职工群众的桥梁和纽带作用。

　　二、部门预算单位构成

　　红原县总工会是一级预算单位，编制数为9人，在编人数8人，其中5人为事业编制。

　　三、收支预算总体情况

　　2019年红原总工会，收入预算总额为292.77元万元，其中财政拨款收入292.77万元。相应安排支出预算292.77万元，其中：,一般公共服务支出267.82万，社会保障和就业支出12.95万元，卫生健康支出4.39万元，住房保障支出7.61万元。

　　四、支出预算安排情况

　　红原县总工会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常相关工作。

　　基本支出84.43万元。人员经费支出77.51万元。公用经费支出6.92万元。其中：办公费2.00万元，印刷费0.5万元，维修（护）费0.1万元，差旅费2.00万元，培训费1.20万元，公务接待费0.1万元，工会经费0.61万元，公务用车运行维护费0万元，信息网络及软件购置更新0.41万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务267.82万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业12.95万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

　　（三）医疗卫生4.40万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出7.61万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入292.77万元较上年度预算439.74万元减少了146.97万元，减少率为33.42%,其中办公经费和公务用车运行维护费大幅度减少，厉行节俭。

　　六、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为0.1万元,较上年同期不变，主要原因为严格执行三公经费只减不增原则。

　　七、政府性基金预算收支情况说明

　　2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算收支情况说明

　　2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购预算情况

　　2019年度安排政府采购预算0万元。

　　（二）政府财政国有资产占用情况

　　2018年12月31日，实际共有固定资产价值108万元。

　　（三）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。