红原县总工会2017年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　 我单位为独立核算全额拨款行政单位，下设股级综合办公室1个。截止2017年底我单位共有编制9个，其中公务员编制4个，行政工勤编制0个，事业编制5个，在职9人，其中参公0人，公务员4人，事业编制5人。

　　二、单位基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　根据中国工会的性质和特点，维权是工会的基本职能。红原县总工会是全县各基层工会的领导机关。红原县总工会的主要工作任务是：贯彻执行党的路线、方针政策，根据县委和州总工会的部署，结合我县实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，领导全县工会工作，为基层工会开展工作营造良好的外部环境。贯彻执行州总工会确定的工作目标要求，依照法律和章程，组织和指导各基层工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出维护职能。调动和发挥广大职工的积极性、创造性。组织动员职工认真完成县委、县政府提出的各项任务。围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向上级工会和有关部门反映职工的思想愿望和要求，提出意见和建议。贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查《工会法》的执行情况；建立健全调整劳动关系，维护职工劳动权益的平等协商，集体合同制度和监督保证机制；提高职工思想道德和科学文化技术素质。开展各种文化、文艺、文娱体育活动，活跃职工文化生活，陶冶职工高尚情操；创造条件，提高职工健康水平。

　　（二）2017年重点工作完成情况

　　1、把握重心，服务大局，主力军作用发挥明显。一是劳动竞赛和技术比武活动蓬勃开展。积极推动劳动竞赛和技能竞赛从体力型、数量型向科技型、创新型转变。在全县职工中开展“立足岗位、创先争优、建功三地一时代”岗位能手技能大赛，评选出“岗位能手”11名。组织全县3个医疗卫生机构27名医护人士参加全州卫生应急技能竞赛。二是职工技能培训活动如火如荼举办。2017年我会以江油市总工会缔结友好工会为契机，协调江油市总工会于4月11日，在江油市为我县旅游从业人员举办培训班1期，对在各酒店打工的我县贫困人员50余人进行了旅游工作技能培训，帮助贫困人员掌握先进生产技能，推进其实现灵活就业，提高依靠自身脱贫的能力。三是劳动模范引领示范作用有效发挥。2017年，我会兑现劳模津贴及困难劳模补助26400元，组织开展劳模健康体检9人次，带动企业创新创造活力；举办劳动模范及道德模范巡讲活动，在全县形成了“尊重劳模、爱护劳模、学习劳模、争当劳模”好风尚;10月28日-11月2日，县委常委、县总工会主席泽旺措率群团部门主要负责人、省、州劳模、岗位能手共18人赴西藏自治区拉萨市、甘肃省合作市考察学习群团组织建设中的经验做法.

　　2、依法维权、履职尽责，参与社会治理能力明显提高。坚持运用法治思维和法治方式，积极构建和谐劳动关系，依法维护职工权益。

　　1.健全完善劳动争议调解机制。2017年，我县工会劳动法律监督委员会增加至36个，重新调整充实部分劳动法律监督和劳动争议调解委员会组成人员调整充实。在企业工会，基本建立基层劳动争议调解组织。

　　2.扎实开展农民工法律援助专项行动。以帮助农民工工资兑付为重点，发放《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规资料500余份，为工人们答疑解惑，进一步提升农民工依法理性维权的意识和能力，提高了农民工法律援助宣传覆盖面和知晓率。

　　3.业务技能培训常抓不懈。为进一步加强工会财务和经审工作，提高工会财务和经审干部业务水平。今年，我会组织全县机关事业单位及乡镇基层工会主席及财务人员共计100余人参加了财务暨经审工作培训会。由工会经费审查委员会专职人员对基层工会经费管理的重要性、工会经费收支管理原则、收支范围、工会资产的管理等方面进行了详细的讲解，确保各基层工会财务人员学好业务知识，掌握业务技能，推动全县工会财务、经审工作再上新台阶。11月初,组织全县广大干部职工举办1期种植业、养殖业业务培训班。　

　　3、完善体系、改善民生，服务职工水平不断提升

　　注重改善民生，构建服务职工体制机制，健全帮扶体系，使职工群众更多感受到党和政府的温暖、工会组织的关爱。  

　　1.“金秋助学”成效显著。建立健全困难家庭学生帮扶数据库，推行“互联网+”精准帮扶模式，积极筹措资金。9月6日，我会启动了2017年“金秋助学”活动，为26名困难职工家庭中考上大学、高中的困难职工、农民工家庭子女共计发放帮扶资金5.5万元。

　　2.建立送温暖活动长效机制。实施“四季送”品牌工作，实现“送温暖”工作制度化、经常化、智能化、数字化，在夏季酷暑之际，走访慰问奋战在一线的职工和特殊岗位的职工，为100余名建筑工人、环卫工人、城管队员、交警队员等送去牛奶、矿泉水、水果等防暑降温慰问品共计3000余元，把党和政府的关怀送到了一线。

　　3.深入开展困难职工帮扶工作。2017年，我会继续将帮扶困难职工纳入重点工作，年初，为17名身患大病的困难职工实施深度帮扶，为每人发放资金8000元，共计发放资金13.6万元；截至目前共拨付补助资金30余万元救助困难职工342人次。

　　4、加强引导、提升素质，工会组织凝聚力不断展现

　　把社会主义核心价值观教育同职工素质提升和文化活动紧密结合，增强工会组织的凝聚力和感召力。

　　1.开展丰富多彩职工文化活动。为积极引导全县广大职工践行社会主义核心价值观，进一步增强工会凝聚力和感召力。我会以“五一”国际劳动节、“十一”国庆节等重要节点为契机，结合红原实际，4月，在全县干部职工中分别开展了“立足岗位、创先争优、建功三地一时代”、庆“五一、五四”全民健身慢跑活动、安多锅庄比赛、我为“三地一时代”献计出力青年论坛三项主题活动；7月，同县人武部机关党支部共同开展“缅怀先烈 不忘初心”主题党日暨庆“八一”双拥共建活动；9月，为欢庆国庆，迎接党的十九大顺利召开，利用群团换届契机，举办“欢庆国庆 喜迎十九大文艺汇演暨表扬大会”文艺汇演。通过开展系列群众喜闻乐见的文体活动，切实丰富广大职工的业余生活，倡导积极向上的生活方式。

　　2.大力构建和谐劳动关系。建立完善县级劳动关系三方协调机制，工资集体协商普遍开展，督促企业签订《集体劳动合同》、《工资集体协商协议》，今年来，共签订《工资集体协商协议》35 份，维护了职工权益，促进了企业发展，建立了和谐稳定的新型劳动关系。

　　3.督促企业加强民主化管理。始终坚持把企业职代会制度作为维护企业职工民主权利和经济利益的重要制度，作为职工理性表达利益诉求的畅通渠道，帮助指导企业民主管理的法制化、制度化建设进程，保障职工的民主权利实现。督促全县35家正常生产经营企业全部开展厂务公开，积极推荐2家企业作为全州厂务公开示范点。多举措做到了企业领导机构、重大事项、效益情况向职工的全面公开，厂务公开建制率达100%。

　　5、强基固本、夯实基础，工会组织自身建设显著增强

　　以标准化建设为载体，加强基层工会规范化建设，有效提高工作质量。

　　1.工会换届工作圆满完成。根据中国《工会章程》和《工会法》的规定，我会精心组织、认真筹备、严格程序，认真考察，提出建议名单，报经县委和州总工会同意后确定后，于9月27日-29日顺利召开红原县总工会第十次代表大会，选举产生工会新一届领导班子，并按照群团改革要求，选举产生兼职副主席。

　　2.依法推进“两个普遍”。坚持推进工会组建的措施不减弱，强化工会组建的力度不松懈。继续强化“党建带工建，工建服务党建，党工共建”的工作理念，推进依法普遍建立工会组织工作。截止2017年底，全县共建立基层工会组织118个，职工总数2860人，工会会员2534人。企业基层工会组织38个，工会经费审查委员会38个、女职工委员会36个，其中新建工会组织 3个，新发展会员185人，基本实现工会组织全覆盖。

　　3.扎实开展工会组织规范化建设。持续推行“三亮”“六有六化六好”基层工会组织规范化建设。下拨职工之家专项建设资金13万元，建成乡镇职工之家4个；率全州之先全面启动企业职工之家建设，为更好地服务企业职工搭建平台；为切实解决我县城区广大环卫工人户外作业夏热冬寒、就餐难、饮水难、无休息场所的实际困难，协同县住建局建成6个环卫工人之家；投入二十多万元对职工健身房进行了提升改造，在健身房安装了制氧设备，配备了测心率、体重等相关设施设备，对健身房进行了防水及墙面维修，添加了衣帽柜等；对工人文化宫外墙进行了整体的翻修，对工会办公楼进行提升改造，建立健全工会制度机制，更新工会文化墙，建立农民工文化驿站，实施锅炉房改造项目，进一步改善干部职工的办公条件；组织开展职工食堂规范化专项行动，对全县违规建设食堂工作进行全面清理和整改，对职工之家食堂整体运营和管理作进一步调整和改善。召开职工之家食堂推进会，通过听取汇报、提出意见建议和职工之家食堂承包方表态发言等形式进一步提升职工之家食堂的整体水平。

　　三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

　　2017年红原县总工会本年收入合计6261293.05元，较上年增长114%，主要增长原因，全县基层工会经费足额拨付到县总工会，由县总工会下拨给各基层工会。其中：一般公共预算财政拨款收入6204293.05元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。上年结转结余57000元。

　　2017年红原县总工会本年支出合计6261263.05元，较上年增长114%，主要增长原因，2016年基层工会的工会经费未拨付给我会，而2017年，基层工会的工会经费是足额拨付到我会，我会又足额转拨给了各基层工会。其中：基本支出6099983.05元，占97.42%；项目支出161280元，占5.28%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　2017年底结转结余合计30元，其中基本支出结转结余30元，占100%，项目支出结转结余0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计6204293.05元,占总收入100%,与2016年相比，增加3273100元，增长114%。

　　2017年度财政拨款支出总计6261263.05元,占总支出100%,与2016年相比，增加3273100元，增长114%。原因是2016年基层工会的工会经费未拨付给我会，而2017年，基层工会的工会经费是足额拨付到我会，我会又足额转拨给了各基层工会。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出6261263.05元，主要用于以下方面:一般公共服务支出5939873.94元，占94.87%,完成预算100%，社会保障和就业支出187217.76元，占2.99%,完成预算100%；医疗卫生支出45639.35元，占0.73%,完成预算100%；住房保障支出88532元，占1.41%；完成预算100%；

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  　　　　　　　　　

　　2012901-行政运行5778593.94元，该支出主要用于支付单位职工工资，日常公用经费及帮扶困难职工资金和2017年基层工会经费。

　　2012902-一般行政管理事务43680.00元，该支出主要用于召开第十次工代会费用。

　　2012999-其他群众团体事务支出117600.00元，该支出主要用于困难职工帮扶和劳模慰问。

　　2080505-机关事业单位养老保险缴费支出133726.80元，该支出主要用于支付职工养老保险缴费。

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费支出53490.96元，该支出主要用于支付职工职业年金缴费。

　　2101101-行政单位医疗支出45639.35元，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2210201-住房公积金支出88532.00元，该支出主要用于支付职工住房公积金；

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6261263.05元，其中：人员经费1480270.40元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　　　公用经费4619712.63元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　项目支出161280.00元，主要是第十次工代会费用和困难职工帮扶资金和劳模资金支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为215970.00元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算200000.00元，占92.61%；公务接待费支出决算15970.00元，占7.39%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与上年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出215970.00元。其中：

　　公务用车运行维护费支出200000.00元。主要用于单位开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加50000元，增长33.33%。主要原因是公务用车其中一辆已经使用13年，维修费用增加。

　　  公务用车购置费0元，新购置车辆0辆

　　3.公务接待费支出15970.00元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，45人次，共计支出15970.00元。

　　公务接待费支出决算与上年持平。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，红原县总工会机关运行经费支出4619712.65元，比2016年增加3245208.45元，增长236.10%，主要原因是全县基层工会经费足额拨付到县总工会，由县总工会下拨给各基层工会。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，红原县总工会政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底我单位共有资产1213384.72元，其中流动资产133384.72元，固定资产1080000元（房屋460000元，汽车2辆，价值620000元，其他固定资产0元）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.项目支出绩效评价情况;无项目支出。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：1是预算编制欠严谨，预算编制欠全面，项目有临时追加不够完整、细化。

　　二是预算执行存在偏差，在实际经费列支中，未严格按照预算科目进行列支。三是会计核算欠规范，经费支出核算过程中，部分存在部分大额办公支出无明细、发票内容填写不规范等现象。

　　下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。二是规范账务处理，提高财务信息质量

　　严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

　　  2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　　十一、名词解释

　　　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。