关于红原县总工会2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　根据中国工会的性质和特点，维权是工会的基本职能。红原县总工会是全县各基层工会的领导机关。

　　（二）2018年重点工作任务

　　（一）积极开展工会“四季送”活动。积极发挥好工会“春送岗位”、“夏送清凉”、“秋送助学”、“冬送温暖”“四季送”品牌性主题活动，积极谋划发挥帮扶中心的“窗口”和“桥梁”作用，切实给困难职工提供及时有效的帮助，为困难群众提供优质便捷的服务。一是年初与县就业局做好沟通、协作工作，结合我县实际，有针对性的举办春季就业招聘会，为广大牧民群众提供更多就业岗位。二是积极做好与三台县总工会的对口帮扶工作，争取帮助我县1-4名困难职工子女到三台县就读高中。三是加强对“金秋助学”工作的帮扶力度，争取更多的帮扶资金，帮助困难职工子女实现上学梦。四是做实冬送温暖品牌，让职工群众感受到党和政府的温暖。

　　（二）全面完成工会改革工作。根据州总工会关于工会改革工作要求，我会将在3月底制定时间表、路线图、任务书，明确责任部室和责任人。完成对各基层工会组织改革工作的动员部署阶段。4月至7月作为实施完善阶段，制定相关配套文件，落实相关改革任务，同步推进县总工会改革工作。8月，在深入总结县总工会改革经验做法的基础上，积极开展效果评估，梳理制度机制成果，修改完善专项配套文件和制度，形成总结报告报州总工会。2018年10月前，基本完成我县工会各项改革任务。

　　（三）加强阵地建设，拓宽帮扶途径。加强工会组织和职工队伍建设，推动基层工会组织规范化建设的深化开展，2018年，我会将完成剩余5个乡镇职工之家的建设工作，加强对已建立的职工之家、群团服务站和俱乐部的管理和考核工作。同时根据工会改革内容，在工业园区工会中开启企业职工之家建设工作，全面完成基层工会阵地建设工作。

　　（四）开展丰富多彩职工文化活动。一是今年“五一”节，我会将创新活动方式，通过将锅庄文化与现代健美操相结合的方式，组织动员广大干部职工，举办“立足岗位 创先争优 建功三地一时代”全民健身操比赛。二是开展“岗位能手”评选工作，表扬先进人物。2018年我会将继续在全县范围内开展“岗位能手”评选活动。5月份将联合相关部门下发评选活动通知，在全县范围内开展评选活动，10月之前完成人员的推荐、评选和确定工作，在“十一”国庆佳节来临之前做好颁奖晚会的准备工作。

　　（五）持续开展驻村帮扶工作。2018年，我会脱贫攻坚重点在“回头看”、“回头帮”工作上，各帮扶责任人要不定期深入帮扶对象的家中，了解和跟进其产业发展现状，积极做好防返贫措施，切实从根本上保障联系村脱贫摘帽显成效。

　　（六）加强工会组织党的建设。要按照党建带动工建的要求，进一步加强和改进党对工会工作的领导，提高队伍素质，加强班子建设；抓好联合建设、扩大组织覆盖；抓好党风廉政建设工作，强调纪律重要性；带好工会干部队伍，创新工作方式，提高服务能力，充分发挥基层工会组织密切联系职工群众的桥梁和纽带作用。

　　（七）继续加强“两个普遍”工作。一是在全县企业工会组织中深入开展工会组织规范化建设，建立健全各项管理规章制度，使全县企业工会做到有牌子、有机构、有干部、有经费、有制度、有活动的“六有”组织架构，切实保障基层工会工作的规范化开展。二是重点抓好农民工入会的规范工作。根据“源头入会、委托管理、双向维权”的总体要求，创新农民工入会方式，健全城乡一体的农民工流动会员管理服务制度，保证农民工会员流动不流失。三是指导全县企业继续深入开展工资集体协商，续签工资集体协商协议。四是做好工业园区联合工会和部门未建工会企业的建会工作。

　　（八）有序推进会员普惠制工作。为进一步提升工会组织的服务能力和服务水平，充分发挥工会组织是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带作用，2018年我会将严格按照州总关于实施会员普惠制工作要求，稳步推进我先会员普惠制工作。

　　（九）做好困难职工的帮扶工作。2018年，我会要摸清困难职工家底，在广泛动员各基层工会组织积极开展调查研究的基础上，将家庭生活困难的职工群众的详细情况进行登记造册，对困难职工档案进行及时更新和完善，做好档案内人员的清退和增补工作，全心全意为困难职工做好事、办实事、解难事，切实解决好困难职工的生产生活问题。同时积极争取中央、省、州、县及对口援建帮扶资金，加大对困难职工的帮扶力度，充分发挥工会服务职工职能，将党和政府的关怀切实送到困难职工的身边。

　　（十）加强职工之家食堂的管理工作。一是不断强化服务管理，切实提高服务质量。督促职工食堂进一步提高员工的服务水平与能力，不断完善职工食堂运营工作的奖惩激励制度和内部管理制度，激发员工的工作积极性，提高员工的服务水平，提升满意度。二是不断强化监督管理，及时全面整改提升。我会要定期上报食堂就餐人数并进行分析。县工会监督管理领导小组要形成专班加强对职工食堂的管理，完善合同约定、激励奖惩制度、食品安全管理办法、菜品膳食营养管理、总工会主席副主席定期不定期检查等管理办法，不断提升管理水平。2018年重点工作任务介绍

　　二、部门概况和人员情况

　　红原县总工会行政编制4人；事业编制5人。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年红原县总工会收入预算总额为439.74万元，其中：当年财政拨款收入439.74万元。相应安排支出预算439.74万元，其中：一般公共服务406.69万元，社会保障和就业18.32万元，医疗卫生6.64万元，住房保障支出8.09万元。

　　四、支出预算安排情况

　　红原县总工会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工运事业发展相关工作。

　　基本支出252.32万元。其中人员经费支出104.21万元，机关运行经费148.11万元，其中：办公费30.69万元，印刷费5万元，咨询费2万元，手续费1万元，水费2万元，电费8万元，邮电费5万元，取暖费8万元，差旅费15万元，维修（护）费10万元，租赁费1.1万元，会议费18万元，培训费20万元，公务接待费1.5万元，劳务费5万元，工会经费0.82万元，公务用车运行维护费15万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务406.69万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业18.32万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

　　（三）医疗卫生6.64万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出8.09万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入439.74万元较上年度预算300.10万元增加了47%，其中基本行政运行经费预算252.32万元，占全部总预算的57%，较上年260.10万元减少了3%，原因为压缩各项开支，减少基本支出；专项业务工作经费预算187.42万元，占总预算的43%，较上年预算40万元增加了369%，主要原因为全县基层工会经费纳入了2018年预算。

　　六、政府采购预算

　　2018年度安排政府采购预算0万元。

　　七、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为16.5万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出15万元，较上年度预算20万元略有减少，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。公务接待费1.5万元，较上年度预算减少1.5万元，主要原因为，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　八、国有资产占用情况

　　2017年12月31日，实际共有固定资产价值108万元：其中：公务用车68万元；业务用房40万元。

　　九、政府性基金预算收支情况说明

　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算收支情况说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十一、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2018年度安排政府采购预算0万元 。

 （二）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　 十二、名词解释
　　  1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　  2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　  3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　  4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。