红原县总工会2016年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2016年底我单位共有编制9个，其中公务员编制4个，，事业编制5个，在职9人，其中参公4人，，事业编制5人。

　　二、单位基本职能

　　根据中国工会的性质和特点，维权是工会的基本职能。红原县总工会是全县各基层工会的领导机关。红原县总工会2016年主要工作：按照县委和州总工会的安排部署，围绕党政中心，服务全县大局，认真开展好各项民生工程，在2015年建档困难职工的基础上，力争对建档困难职工帮扶的全覆盖。同时，严格实施好“特困职工帮扶计划”，对全县大病患者按照不低于1000元/年的标准给予帮扶，并在就业、培训等方面提供帮助；争取对全县15名困难职工家庭子女进行助学帮扶，继续搭建工会对口帮扶平台，鼓励更多的企业困难职工家庭学生到绵阳市三台县就读高中，为我县培养更多人才。

　　三、2016年部门决算收入、支出及结转结余情况

　　2016年我单位财政拨款收入为280万元，较上年增加81.5万元，增加原因为2016年专项收入及职业年金养老保险增加。其他收入0元，上年结转结余5.7万元，支出280万元，较2015年增加39.7万元，增加原因为2016年新增职业年金养老保险支出，年底结转结余5.7万元，其中财政应返还额度5.7万元。支出细化到功能科目类款项如下：

　　2012901-群众团体行政运行支出240.5万元，主要用于单位职工人员工资及公用经费

　　2012999-其他群众团体事务支出11万，用于劳模慰问及困难职工慰问。

　　2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.7万元，主要用于支付职工养老保险。

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费支出10.4万元，主要用于支付职工职业年金’

　　2100501-行政单位医疗支出4.8万元，主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2210201-住房公积金支出8.7万元元，主要用于支付职工住房公积金；

　　支出细化到经济分类如下：

　　工资福利支出107.6万元，主要用于支付在职职工工资津贴补贴等，其中基本工资27.2万元，津贴补贴54.2万元，奖金5.3万元，机关事业单位养老保险缴费4.7万元，职业年金缴费10.4万元。

　　商品和服务支出148.4万元元，主要用于单位电费，水费，工程项目监理费等，其中办公费46.7万元，印刷费4万元，手续费1万元，水费2万元，电费13.8万元，邮电费4万元，取暖费5万元，差旅费15万元，维修（护）费10万元，租赁费5万元，会议费10万元，培训费10万元，公务接待费1.5万元，劳务费4.5万元，工会经费0.9万元，公务用车运行维护费15万元；

　　对个人和家庭的补助支出24万元，主要用于支付职工住房公积金，遗属补助，医疗费，精准扶贫救济金等，其中生活补助7万元，救济费7.2万元，医疗费1.2万元；

　　四、其他需要说明的重要事项

　　（一）机关运行经费

　　2016年本单位机关运行经费支出137.5万元，较2015年增加3万元，上升2.2%，主要原因是2016年由于本单位车龄长车况差导致修理费增加，出差较上年增加导致加油费增加。

　　（二）政府采购情况

　　2016年度，我局政府采购工程支出总额5万元，主要用于维修办公室。

　　（三）绩效评价项目情况

　　2016年我单位不涉及绩效评价项目。

　　五、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、年底资产情况

　　截止2016年底我单位共有资产108万元元，固定资产108万元（房屋46万元，汽车2辆，价值62万元，其他固定资产0元）。

　　红原县总工会

　　2017年8月14日