红原县信访局2020年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.代表县委、县政府受理人民来信、来电，接待群众来访；2.承办上级领导机关及其所属部门、单位和县委、县政府领导交办、转办的信访事项，并负责督办和上报查处结果；3.根据县委、县政府领导意见，向各乡镇和县级各有关部门交办、转办信访事项，并负责督办和报告查处结果；4.检查、指导、督查各乡镇、县级各部门的信访工作。

（二）2020年重点工作任务

聚焦信访工作主责主业，以基础建设、网上信访、能力建设、依法办理为主抓手，不断提升信访工作规范化、信息化、法制化和问题化解，服务群众的水平，努力维护人民群众的合法权益，维护社会公平正义，维护社会和谐稳定。

二、部门预算单位构成

红原县信访局内设2个股室，分别是：综合股、督查督办股。其他事业单位1个，是红原县信访接待中心。

三、收支预算总体情况

2020年红原信访局收入预算总额为163万元，其中：当年财政拨款收入163万元。相应安排支出预算163万元，其中：一般公共服务120万元，社会保障和就业21万元，医疗卫生8万元，住房保障支出14万元。

四、支出预算安排情况

红原县信访局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作业务。 

基本支出160万元。其中人员经费支出136万元，机关运行经费24万元，其中：办公费7.4万元，差旅费9.7万元，工会经费1.1万元，公务用车运行维护费2万元，邮电费1万元，取暖费0.3万元，培训费1.5万元，公务接待费0.4万元，资本性支出信息网络构建0.4万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务120万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业21万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生8万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出14万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）网上信访投诉受理平台和视频信访系统年服务费3万元。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入163万元较上年度预算117.3万元增加了39%，其中基本行政运行经费预算160万元，占全部总预算的98%，较上年112.2万元增加了43%，原因为机构改革后，编制人员数增加，相应费用支出增加；专项业务工作经费预算3万元，占总预算的2%，较上年预算5.2万元减少了42%，主要原因为县政府要整合资源，缩减了县到乡镇视频线路经费开支。  

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为2.4万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出2万元，较上年度预算1.5万元略有增加，主要原因为“三跨三分离”信访案件增多，出差办案次数将增多；公务接待费0.4万元，较上年度预算增加了0.1万元，主要原因为上级开展信访工作调研增加，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况 

2020年度没有安排政府采购。

（二）政府财政国有资产占用情况 

截止2018年底，实际共有固定资产价值24.7万元：其中：公务用车0万元；业务用房24.7万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

红原县信访局预算公开表