中共红原县委群众工作局2019年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.代表县委、县政府受理人民来信、来电，接待群众来访；2.承办上级领导机关及其所属部门、单位和县委、县政府领导交办、转办的信访事项，并负责督办和上报查处结果；3.根据县委、县政府领导意见，向各乡镇和县级各有关部门交办、转办信访事项，并负责督办和报告查处结果；4.检查、指导、督查各乡镇、县级各部门的信访工作。

　　（二）2019年重点工作任务

　　县群众工作局继续做好全县人民群众的来信、来电、来访工作，敏感时段维稳工作，人民满意窗口创建，接访系统运行维护管理工作。

　　二、部门预算单位构成

　　县委群众工作局内设3个股室，分别是：综合股、政策法规股、办信和网络管理股。其他事业单位1个，是红原县群众工作中心。

　　三、收支预算总体情况

　　2019年部门（单位）收入预算总额为117.3万元，其中：当年财政拨款收入117.3万元。相应安排支出预算117.3万元，其中：一般公共服务85.1万元，社会保障和就业16.9万元，医疗卫生5.5万元，住房保障支出9.9万元。

　　四、支出预算安排情况

　　县委群众工作局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担群众工作事业发展相关工作。 

　　基本支出112.1万元。其中人员经费支出93.7万元，机关运行经费18.5万元，其中：办公费6万元，差旅费8.5万元，工会经费0.8万元，公务用车运行维护费1.5万元，接待费：0.3万元，取暖费：0.3万元，邮电费：0.8万元，信息网络费：0.4万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务85万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业16.9万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生5.5万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出9.9万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入117.3万元较上年度预算118.7万元减少了2%，其中基本行政运行经费预算112.2万元，占全部总预算的96%，较上年113.6万元减少了2%，原因为压缩各项开支，减少基本支出；专项业务工作经费预算5.2万元，占总预算的4%，较上年预算5.2万元持平。

　　六、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为1.8万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出1.5万元，较上年度预算4万元有减少，主要原因一是严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。较上年度预算减少2.5万元，主要是本单位无公务用车，安排的工作尽量达乘便车；公务接待费0.3万元，较上年度预算基本持平，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　七、政府性基金预算收支情况说明

　　2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算收支情况说明

　　2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购预算情况

　　2019年度没安排政府采购。

　　（二）政府财政国有资产占用情况

　　截止2018年底，实际共有固定资产价值24.7万元：其中：公务用车0万元；其他固定资产：24.7万元。

　　（三）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年我单位项目支出：5.2万元，按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度达进行了编制，按照合同要求，项目必须保质保量，保障11个乡镇和本单位接访视频使用畅通。

　　十、名词解释  

　　1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。 

　　2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。