红原县群工局2017年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　 我单位为独立核算全额拨行政单位，内设3个机构。截止2017年底我单位共有编制8个，其中公务员编制3个，行政工勤编制1个，事业编制4个，在职7人，其中参公0人，公务员4人，事业编制3人。

　　二、单位基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1.代表县委、县政府受理人民来信、来电，接待群众来访；2.承办上级领导机关及其所属部门、单位和县委、县政府领导交办、转办的信访事项，并负责督办和上报查处结果；3.根据县委、县政府领导意见，向各乡镇和县级各有关部门交办、转办信访事项，并负责督办和报告查处结果；4.检查、指导、督查各乡镇、县级各部门的信访工作。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　受理人民来信、来电，接待群众来访,承办上级领导机关及其所属部门、单位和县委、县政府领导交办、转办的信访事项，并负责督办和上报查处结果等

　　三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

　　2017年本年收入合计1,127,103.67元，较上年增长8.52%，主要增长原因，人员增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1,127,103.67元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0 %。上年结转结余21,037.69元。

　　2017年本年支出合计1,159,603.67元，较上年增长9.49%，主要增长原因，人员增加。其中：基本支出1,134,603.67元，占97.84%；项目支出25000元，占2.16%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　2017年底结转结余合计21,037.69元，其中基本支出结转结余21,037.69元，占100%，项目支出结转结余0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计1,127,103.67元,占总收入100%,与2016年相比，增加87707.98元，增长8.45%。

　　2017年度财政拨款支出总计1,059,084.00元,占总支出91.33%,与2016年相比，增加100519.67元，增长9.49%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出1159603.67元，主要用于以下方面:一般公共服务支出906800.15元，占78.2%,完成预算99.2%，决算数小于预算数的主要原因是节约了开支；社会保障和就业支出143618.44元，占12.39%,完成预算100%，决算数与预算数持平。医疗卫生支出40281.08元，占3.48%,完成预算100%，决算数与预算数持平；住房保障支出68904元，占5.94%；完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2010308-信访事务支出25000元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，该支出主要用于办理疑难信访工作。

　　2013601-行政运行支出881800元，完成预算的99.4%，决算数小于预算数，主要原因是人员变动，该支出主要用于职工工资、维护办公室正常运行。

　　2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出102584.6元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，该支出主要用于支付机关事业单位养老保险缴费支出。

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费支出41033.84元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，该支出主要用于支付机关事业单位职业年金缴费支出。

　　2100501-行政单位医疗支出40281.08元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2210201-住房公积金支出68904元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，该支出主要用于支付职工住房公积金；

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,134,603.67元，其中：

　　人员经费889145.5元，主要包括：基本工资：187,182.00元、津贴补贴：293,182.00元、奖金：17,223.00元、绩效工资：58,172.00元、机关事业单位基本养老保险缴费：102,584.60元、职业年金缴费：41,033.84元、其他社会保障缴费51,502.06：元、医疗费：4,600.00、奖励金：57,762.00元、住房公积金：68,904.00元。

　　公用经费245458.17元，主要包括：办公费：27,224.40元、邮电费：37,505.13元、差旅费：122,014.00元、维修（护）费：2,500.00元、培训费：2,140.00元、公务接待费：2,835.00元、劳务费：600.00元、公务用车运行维护费：38,989.64元、救济费：7,000.00元、办公设备购置：11,650.00元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为41824.64元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算38989.64元，占93.22%；公务接待费支出决算2835元，占6.78%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出**元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，与上年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0元，越野车0辆、金额0元，载客汽车0辆、金额0元0。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出38989.64元。主要用于下乡、因公外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加15373.97元，增长65.1%。主要原因是出差增加。

　　3.公务接待费支出2835元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，76人次，共计支出2835元，具体接待内容包括：上级部门检查指导工作，兄弟县学习、交流等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0元，

　　公务接待费支出决算比2016年增加2835元，增长100%。主要原因是增加了上级部门检查指导工作，兄弟县学习、交流等。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，机关运行经费支出245458.17元，比2016年增加47910.16元，增长24.25%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，政府采购支出总额11650元，其中：政府采购货物支出11650元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于添置办公设备打印机和电脑。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底我单位共有资产275557.63元，其中流动资产161919.63元，固定资产113638元（房屋0元，汽车0辆，价值0元，其他固定资产113638元）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.项目支出绩效评价情况（包括自行开展的和绩效评价要求开展的项目）。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0元，覆盖率达到0%。自评得分无。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分89分，存在的问题：一是管理上还需加强。下一步改进措施：一是加强办公设备和耗材的管理使用；打印纸尽量双面使用。二是尽量合理安排各项支出。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。