红原县群众工作局2016年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2016年底我单位共有编制8个，其中公务员编制3个，行政工勤编制1个，事业编制4个，在职5人，其中参公0人，公务员3人，行政工勤1人，事业编制1人。

　　二、单位基本职能

　　主要负责：1.代表县委、县政府受理人民来信、来电，接待群众来访；2.承办上级领导机关及其所属部门、单位和县委、县政府领导交办、转办的信访事项，并负责督办和上报查处结果；3.根据县委、县政府领导意见，向各乡镇和县级各有关部门交办、转办信访事项，并负责督办和报告查处结果；4.检查、指导、督查各乡镇、县级各部门的信访工作。

　　三、2016年部门决算收入、支出及结转结余情况

　　2016年我单位财政拨款收入为1,039,315.69元，较上年增加118017.22元，增加原因为2016年增加职业年金养老保险收入。其他收入0元，上年结转结余20000元，支出921298.47元，较2015年增加131085.73元，增加原因为增加职业年金养老保险支出。2016年底结转结余0元，其中财政应返还额度0元。支出细化到功能科目类款项如下：

　　2100501-行政单位医疗支出33280.03元，主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2210201-住房公积金支出57434元，主要用于支付职工住房公积金；

　　2010308-信访事务837543.09元，主要用于维持单位正常运转，如：公务用车运维费、办公设备购置、办公费、差旅费、人员工资津贴补贴等；

　　2080505-缴纳养老保险27212.4元，主要用于支付职工养老保险；

　　2080506-缴纳职业年金83614.48元，主要用于支付职工职业年金；

　　支出细化到经济分类如下：

　　工资福利支出582,985.08元，主要用于支付在职职工工资津贴补贴等，其中基本工资168,154.00元，津贴补贴366,993.00元，奖金11,144.00元，其他社会保障缴费10,279.08元，绩效工资26,415.00元，机关事业单位基本养老保险缴费27,212.40元，职业年金缴费83,614.48元；

　　商品和服务支出193,818.01元，主要用于单位办公费51,899.04元，手续费1,150.00元，邮电费14,660.00元，差旅费93,620.00元，培训费1,350.00元，工会经费7,523.30元，公务用车运行维护费23,615.67元。

　　对个人和家庭的补助支出114,444.00元，主要用于支付职工住房公积金57,434.00元，医疗费5,900.00元，奖励金

　　51,110.00元；

　　基本建设支出23,730.00元，主要用办公设备购置23,730.00元；

　　四、其他需要说明的重要事项

　　（一）机关运行经费

　　2016年本单位机关运行经费支出197,548.01元，较2015年增加22674.95元，上升12.97%，主要原因是2016年信访业务办公经费支出增加。

　　（二）政府采购情况

　　2016年度，我局政府采购货物支出总额2.4万元，主要用于购买办公设备。

　　（三）绩效评价项目情况

　　2016年我单位不涉及绩效评价项目。

　　五、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、年底资产情况

　　截止2016年底我单位共有资产190,019.69元，其中流动资产0元，固定资产189,788.00元（房屋0元，汽车1辆，价值87,800.00元，其他固定资产101,988.元）。

　　红原县群众工作局

　　2017年8月1日