关于红原县公务服务中心2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）负责党和国家领导人（含曾经担任）、省委、省人大、省政府、省政协副省级以上、州委、州人大、州政府、州政协副厅级领导（含曾经但任）来县的服务保障。

（2）按照有关规定负责和参与党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来县的服务保障。

（3）负责外省（州、市、区、县）党委、政府正、副县级领导干部来县的服务保障；会同县级有关部门承担中央和国家机关各部委正、副部级领导干部、省委、省政府正、副省级、州委、州政府领导干部来县的服务保障；参与县人大常委会办公室、县政协办公室牵头对口接待正、副厅级领导干部来县的服务保障。

（4）负责或参与外省（州、市、区、县）党政代表团来县考察的协调联络和服务保障。

（5）负责我县党政代表团赴外省（州、市、区、县）考察的协调联络和服务保障。

（6）负责县委、县政府交办的由县公务服务中心承担的外事接待和招商引资事项的服务保障。

（7）按照中央八项规定和省委、省政府十项规定及其实施细则要求，负责联系协调县级有关部门及关联单位承办州委、州政府重大公务活动的服务工作。

（8）会同县级有关部门承担县委、县政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作。

（9）指导县级部门的公务活动服务保障工作，参与拟订全县公务服务相关规定。

（10）负责办理中办警卫局、省警卫局安排的有关在县事务。   

（11）负责县级机关食堂管理工作。

（12）完成县委、县政府交办的其他任务。

   （二）2023年重点工作任务

2023年，我们将继续紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真落实州县对我中心的各项工作要求，注重管理创新，改进服务方式，紧盯目标任务抓落实，进一步增强危机感和紧迫感，以改革创新和服务保障为重点，努力在“三个着力”上下功夫，确保圆满完成2023年工作目标任务。

（一）着力提升服务保障管理水平。一是继续将各项工作做好做扎实，确保圆满完成2023年重要公务接待任务，同时不断强化质量服务理念，树立主动服务意识，规范服务行为方式，推动服务规范化建设。二是继续做好县级机关食堂的一日三餐的保障工作，进一步完善营养搭配做到健康、节约两不误。

（二）着力完善工作机制建立健全。没有规矩，不成方圆。制度建设是治本之策、长远之举，是实现作风建设常态化、长效化的根本保障。纵深推进“提士气、强担当、建机制、促发展”作风建设，必须把建章立制作为重点。建章立制，必须坚持高标准、高质量、严要求。当前，要对已有的规章制度进行全面梳理，以改革创新的精神，建立管用的规章制度，形成科学完备且操作性强的制度体系，形成靠制度激励约束、靠制度管人管事的良好氛围，以制度建设激活干部队伍精气神。

（三）着力加强干部队伍能力建设。继续强化开展“每周一学习会”大讨论等活动，有针对性地解决问题，抓细抓实，切实将中国共产党第二十次全国代表大会会议精神、全面从严治党的要求落实到每个干部职工。落实党风廉政建设“两个责任”和领导干部“一岗双责”，深化廉政风险防控机制，深化作风效能建设，用严格的制度来规范和约束干部，做到警钟长鸣，加大从源头上防治腐败的力度，真正把党风廉政建设工作抓紧抓实。坚持和完善政务公开制度，主动接受各方面的监督，树立公务服务中心勤政务实的良好形象。

二、部门预算单位构成

单位内部设办公室、接待股、后勤资产管理股，在职12人。阿坝州红原县公务服务中心无下属二级单位。

三、收支预算总体情况

2023年红原县公务服务中心收入预算总额为437.35万元，其中：当年财政拨款收入437.35万元。相应安排支出预算437.35万元，其中：一般公共服务371.08万元，社会保障和就业34.47万元，医疗卫生支出12.26万元，住房保障支出19.54万元。

四、支出预算安排情况

红原县公务服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担服务保障相关工作。 

基本支出257.35万元。其中人员经费支出235.97万元，机关运行经费21.38万元，其中：办公费4.44万元，手续费0.15万元，电费0.50万元，邮电费1.50万元，取暖费1.85万元，差旅费4.00万元，工会经费1.72万元，公务用车运行维护费7.22万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务371.08万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业34.47万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生12.26万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出19.54万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入437.35万元较上年度预算372.34万元增加了17.46%，主要原因是单位职工的基础性绩效奖纳入了2023年预算。其中基本行政运行经费预算371.08万元，占全部总预算的84.85%，较上年317.29万元增加了16.95%，原因为单位职工的基础性绩效奖纳入了2023年预算；

 六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为187.72万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出7.22万元，与上年度预算7.22万元持平，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。公务接待费180万元，与上年度预算180万元持平，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

 七、政府性基金预算收支情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、国有资本经营预算收支情况说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 九、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2023年度安排政府采购预算0万元。

 （二）政府财政国有资产占用情况 

截止2022年底，实际共有固定资产价值195.76万元；其中：公务用车23万元；业务用房132.45万元；其他资产40.31万元。

 （三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公务服务中心部门预算公开报表