红原县机关事务管理局2020年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策，拟订县直机关事务工作的政策、规划和规章制度组组织实施；负责县直机关事务的管理、保障和服务工作。

2、负责公务接待的管理和指导工作，按照规定完成接待任务。

3、负责县级行政机关和事业单位公务用车、执勤执法用车的编制、配备、更新、处置的报批及日常管理工作。

4、负责制定县直机关统一的机关后勤服务管理制度，负责指导和监督实施县直机关后勤服务工作。

5、负责全县行政事业单位非经营性国有资产的配置标准，确定资产数量、价格、性能和最低使用年限和处置，确定相关规章制度和管理办法并组织实施。

6、负责县直机关周转房的分配、管理和日常工作，负责县委、人大、政府、政协机关集中办公区域的物业管理与服务工作，负责指导县直机关集中办公区物业管理与服务工作。

7、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作任务

1、着力深化公务用车管理工作。坚持“先急后缓”原则，科学事实公车更新工作；坚持“从严从紧”严重，严格把好公务用车更新申报关；坚持“总量控制”原则，严格执行公务用车更新审批程序；坚持“厉行节约”原则，严格废旧公务用车处置工作。积极配合由县发改局牵头的公车改革相关工作，如不改革将对全县公务用车进行报废更新，同时对定点维修和定点保险进行的日常监管，对全县公务用车日常使用、维修进行监督管理。

2、着力提升服务保障管理水平。一是继续高效优质的完成“红原县第四届大草原夏季雅克音乐季、第三届藏羌彝原创音乐盛典、第八届牦牛文化节等系列活动的后勤保障牵头工作，将各项工作做好做扎实；不断强化质量服务理念，树立主动服务意识，规范服务行为方式，推动服务规范化建设，圆满完成2019年度大型现场会、重要公务接待任务。二是继续做好县级干部食堂的一日三餐的保障工作，进一步完善营养搭配做到健康、节约两不误；搞好会务服务工作，确保会议质量；坚持做好县委县政府办公大楼值班室值班工作、安全保障及大厅前厅保洁的日常管理工作。

3、着力加强干部队伍能力建设。开展“每周五学习会”大讨论等活动，有针对性地解决问题，抓细抓实，切实把全面从严治党的要求落实到每个干部职工。落实党风廉政建设“两个责任”和领导干部“一岗双责”，深化廉政风险防控机制，深化作风效能建设，用严格的制度来规范和约束干部，做到警钟长鸣，加大从源头上防治腐败的力度，真正把党风廉政建设工作抓紧抓实。坚持和完善政务公开制度，主动接受各方面的监督，树立机关事务管理局勤政务实的良好形象。

二、部门预算单位构成

机关事务管理局下设单位4个股室，分别是：公车股、接待股、后勤股及办公室。

三、收支预算总体情况

2020年机关事务管理局收入预算总额为306.53万元，其中：当年财政拨款收入306.5万元。相应安排支出预算306.5万元，其中：一般公共服务271.1万元，社会保障和就业17.43万元，医疗卫生6.4万元，住房保障支出11.6万元。

四、支出预算安排情况

机关事务管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公务服务事业发展相关工作。 

基本支出126.52万元。其中人员经费支出113.1万元，机关运行经费13.42万元，其中：办公费3.9万元，差旅费2.2万元，工会经费0.9万元，公务用车运行维护费4.6万元，邮电费1.2万元，取暖费0.3万元，劳务费0.3万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务271.1万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业17.43万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生6.4万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出11.6万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入306.53万元较上年度预算362.94万元减少了1.6%，其中基本行政运行经费预算13.42万元，占全部总预算的0.44%，原因为压缩各项开支，减少基本支出，人员调出；专项业务工作经费预算180万元，占总预算的58.8%，较上年预算190万元减少了10%，主要原因为缩减了接待费开支，严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为184.6万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出4.6万元，较上年度预算4.6万元持平，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。公务接待费180万元，较上年度预算减少10万元，主要原因为本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况 

2020年度安排政府采购预算0万元。

（二）政府财政国有资产占用情况 

截止2019年底，实际共有固定资产价值196万元：其中：公务用车23万元；业务用房132.45万元，其他固定资产40.8万。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

预算公开表_(152)红原县机关事务管理局