中共红原县委机构编制委员会办公室2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共红原县委机构编制委员会办公室负责全县各机关及事业单位的机构编制的管理工作，负责各单位机构设置、人员编制和领导职数的调整；审核工作机构的调整；分配下达各党政机关的编制总额；全县事业单位法人年度报告年度检验及编委会的日常工作。

（二）2022年重点工作任务

1.不断优化机构编制管理工作。强化机构编制管理这个主责主业，坚持优化协同高效的原则，管住用好编制资源，科学做好全县机构、编制调整，为全县各部门工作科学高效运行提供基础性保障。继续扎实做好机构编制实名制管理。

2.扎实做好机构编制管理的基础性工作。建立和完善与年报统计数据相衔接的机构编制数据库。

3.做好科学创新机构编制管理。整合内设机构和人员编制，核减职能和工作量减少的单位人员编制，加强事关中心工作、全局工作和重大民生保障方面的人员力量。结合简政放权、重心下移，推动编制资源向基层和一线倾斜。

4.持续深化机构改革成果。针对党政机构改革成效调研评估中发现的问题，积极主动协助部门协调解决问题，提升机构改革成效。跟踪了解部门“三定”规定执行情况，做实做细机构改革“后半篇”文章，推动机构改革实现“化学反应”。

5.继续狠抓机构编制队伍建设。一是优化工作流程，简化办事程序，加大信息公开力度，确保规范透明，便民高效的履行各项职责。二是加强党性锻炼，牢固树立远大理想，继承和发扬优良传统。三是不断转变意识，改进工作作风，打造服务型党组织。

6.服务大局，做好参谋助手。继续搞好调研和信息上报工作，扎实做好县委、县政府和上级编制部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

县委编办下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入县委编办2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共四川省阿坝州红原县委机构编制委员会办公室（本级）

2.红原县机构编制实名制管理中心。

三、收支预算总体情况

2022年编办收入预算总额为222.37万元，其中：当年财政拨款收入222.37万元。相应安排支出预算222.37万元，其中：一般公共服务161.95万元，社会保障和就业32.19万元，医疗卫生12.13万元，住房保障支出16.1万元。

四、支出预算安排情况

县委编办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业单位实名制事业发展相关工作。 

基本支出222.37元。其中人员经费支出198.8万元，机关运行经费23.57万元，其中：办公费14.58元，培训费0.8万元，公务接待费0.2万元，公务用车运行维护费2.62万元，委托业务费3万元，商品和服务支出2.37万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务161.95万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业32.19万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生12.13万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出16.1万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入222.37万元较上年度预算210.91万元增加了5.43%，其中基本行政运行经费预算137.22万元，占全部总预算的61.71%，较上年114.87万元增加了19.46%，原因为人员增加；专项业务工作经费预算5万元，占总预算的2.25%，较上年预算5万元持平，主要原因为缩减了项目经费开支，减少相关支出。  

 六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为2.82万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出2.62万元，较上年度预算2.62万元持平；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。公务接待费0.2万元，与上年持平，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

 七、政府性基金预算收支情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、国有资本经营预算收支情况说明

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 九、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2022年度安排政府采购预算0万元。

 （二）政府财政国有资产占用情况 

截止2021年底，实际共有固定资产原值23.58万元：其中：公务用车6.68万元；电脑及其他办公设备16.90万元。

 （三）绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共红原县委机构编制委员会办公室预算公开报表