中共红原县机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共红原县委机构编制委员会办公室负责全县各机关及事业单位的机构编制的管理工作，负责各单位机构设置、人员编制和领导职数的调整；审核工作机构的调整；分配下达各党政机关的编制总额；全县事业单位法人年度报告年度检验及编委会的日常工作。

（二）2020年重点工作任务

1.根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》、《省委、省政府关于推进乡镇行政区划调整改革的指导意见》，按照全面推动高质量发展，深入实施乡村振兴和新型城镇化战略要求，与乡镇行政区划调整改革同步推进全县乡镇机构改革，全面加强党的领导，充分发挥乡镇党委的领导核心作用，紧紧围绕放权、赋能、减负，合理配置乡镇职能，规范乡镇机关、事业单位机构设置，推进乡镇职能由“管理型”向“公共服务型”转变。2.按照中央和省、州关于综合行政执法改革的精神,结合党政机构改革中的职责和机构调整,积极推进市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等领域综合行政执法改革。

二、部门预算单位构成

县委编办下设单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：红原县事业单位登记管理局（参公）、红原县编办电子政务中心。

三、收支预算总体情况

2020年县委编办收入预算总额为230.71万元，其中：当年财政拨款收入230.71万元。相应安排支出预算230.71万元，其中：一般公共服务166.55万元，社会保障和就业32.20万元，医疗卫生11.74万元，住房保障支出20.23万元。

四、支出预算安排情况

县委编办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机构编制事业发展相关工作。 

基本支出225.71万元。其中人员经费支出207.08万元，机关运行经费18.63万元，其中：办公费6.77万元，差旅费3.00万元，工会经费1.66万元，公务用车运行维护费2.62万元，印刷费0.50万元，水费0.50万元，电费0.80万元，邮电费0.80万元，培训费1.35万元，公务接待费0.22万元，信息网络构建0.41万元。

项目支出5万元：其中党政群机关及事业单位政务和公益中文域名管理费3万元，机关事业单位干部职工人员流动编卡变动费2万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务166.55万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业32.20万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生11.74万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出20.23万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入230.71元较上年度预算207.63万元增加了11.12%，其中基本行政运行经费预算18.63万元，占全部总预算的8.08%，较上年17.43万元增加了6.88%，原因为人员增加；专项业务工作经费预算5.00万元，占总预算的2.17%，较上年预算5.00万元持平。

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为2.84万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出2.62万元，较上年度预算2.62万元持平；公务接待费0.22万元，较上年度预算减少持平，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况 

2020年度安排政府采购预算0万元。

（二）政府财政国有资产占用情况 

截止2019年底，实际共有固定资产价值23.58万元：其中：公务用车6.68万元；电脑及其他办公设备16.90万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

中共红原县机构编制委员会办公室预算公开表