红原县编办2017年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　 我单位为独立核算全额拨款行政单位，下设事业单位登记管理局（参公）和电子政务中心（事业）。截止2017年底我单位共有编制15个，其中公务员编制5个，行政工勤编制1个，事业编制9个，在职11人，其中参公4人，公务员4人，行政工勤1人，事业编制2人。

　　二、单位基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。我单位负责全县各单位的机构编制的审核，全县事业单位法人年度报告年度检验及编委会的日常工作。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　1. 深化行政管理体制改革，为建设“三地一时代”提供体制机制保障。

　　2. 强化机构编制实名制数据管理工作。

　　3. 贯彻落实编委会议的相关工作。

　　4. 完成事业单位登记管理、年度报告报送工作。

　　三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

　　2017年县委编办本年收入合计1,867,891.98元，较上年增长7.6%，主要原因，人员增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1,847,876.33元，占98.93%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入20,015.65元，占2.07%。上年结转结余4,712.37元。

　　2017年县委编办本年支出合计1,870,967.53元，较上年增长6.73%主要原因，人员增加，经费支出增加。其中：基本支出1,870,967.53元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　2017年底结转结余合计1,636.82元，其中基本支出结转结余1,636.82元，占100%，项目支出结转结余0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计1,847,876.33元,占总收入98.93%,与2016年相比，增加131,964.26元，增长7.60%。

　　2017年度财政拨款支出总计1,850,376.33元,占总支出98.9%,与2016年相比，减少或者增加116,654.83元，增长6.73%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出1,850,376.33元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1,364,951.24元，占73.77%,完成预算100%；教育支出0元，占0%；社会保障和就业支出284,981.68元，占15.40%,完成预算100%；医疗卫生支出70,172.41元，占3.79%,完成预算100%；住房保障支出130,271.00元，占7.04%；完成预算100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2011001-行政运行支出1,364,951.24元，该支出主要用于机构正常运转；

　　2101101-行政单位医疗支出70,172.41元，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2210201-住房公积金支出130,271.00元，该支出主要用于支付职工住房公积金；

　　2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出203,563.20元，该支出用于支付职工基本养老保险；

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费支出81,418.48元，该支出用于支付职工职业年金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度县委编办一般公共预算财政拨款基本支出1,850,376.33元，其中：

　　人员经费1,671,556.50元，主要包括：基本工资365,800.00元、津贴补贴628,210.50元、奖金28,451.00元、绩效工资31,490.00元、机关事业单位基本养老保险缴费203,563.20元、职业年金缴费81,418.48元、其他社会保障缴费92,691.32元、医疗费11,800.00元、奖励金97,861.00元、住房公积金130,271.00元。 

　　　　公用经费178,819.83元，主要包括：办公费69,928.25元、印刷费4,311.00元、水费6,477.00元、电费13,326.82元、邮电费14,797.00元、差旅费48,695.00元、维修（护）费2,500.00元、培训费4,490.00元、公务接待费1,350.00元、公务用车运行维护费12,944.76元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为14,294.76元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12,944.76元，占90.56%；公务接待费支出决算1,350.00元，占9.44%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，与上年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出12,944.76元。其中：

　　公务用车购置支出0元。

　　公务用车运行维护费支出12,944.76元。主要用于日常工作和联系村工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少12,160.10元，下降48.44%。主要原因是公车使用较少，维护成本降低。

　　3.公务接待费支出1,350.00元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，6人次，共计支出1,350.00元，具体接待内容包括：州局调研。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0元，。

　　公务接待费支出决算比2016年减少356.00元，下降20.87%。主要原因是倡导节约。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，县委编办机关运行经费支出178,819.83元，比2016年减少112,579.36元，下降38.63%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，县委编办政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底我单位共有资产264,245.70元，其中流动资产49,410.70元，固定资产214,835.00元（房屋0元，汽车1辆，价值66,800.00元，其他固定资产148,035.00元）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.项目支出绩效评价情况

　　经核实，县委编办2017年无项目支出。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　县委编办严格按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。2017年度我单位财政拨款收入1,850,376.33元，含统筹安排存量资金2500元。2017年度财政资金支出总额为1,850,376.33元，其中：当年财政基本支出1,850,376.33元，项目支出0元。按功能分：一般公共服务支出1,364,951.24元，社会保障和就业支出284,981.68元，医疗卫生与计划生育支出70,172.41元，住房保障支出130,271.00元。财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。按照年初预算，合理使用经费，厉行节约，确保机关正常运转。我单位严格按照县财政的要求，及时分月、分季度上报用款计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。2017年度我单位“三公”经费支出共计14,294.76元，其中机关人员因公出国费用为零；公务用车运行维护费支出12,944.76元；公务接待费1350元。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91分。

　　  2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　　十一、名词解释

　　　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。