关于中共红原县委机构编制委员会办公室2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　我单位负责全县各单位的机构编制的审核，全县事业单位法人年度报告年度检验，负责编委会的日常工作。

　　（二）2018年重点工作任务

　　2018年重点工作任务：贯彻执行中央、省、州关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规，研究拟定本县的政策规定、管理办法和实施细则。

　　二、部门概况和人员情况

　　我单位下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。截止2017年底我单位共有编制15名，其中：行政编制5名，行政工勤编制1名，参公编制6名，事业编制3名；在职11人，其中：公务员4人，行政工勤1人，参公人员4人，事业人员2人。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年我单位收入预算总额为177.981万元，其中：当年财政拨款收入177.981万元。相应安排支出预算177.981万元，其中：一般公共服务128.8624万元，社会保障和就业27.9347万元，医疗卫生8.8451万元，住房保障支出12.3388万元。

　　四、支出预算安排情况

　　我单位预算安排支出主要用于保障我部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机构改革事业发展相关工作。

　　基本支出172.981万元。其中人员经费支出156.8129万元，机关运行经费16.1681万元，其中：办公费3.6899万元，差旅费3.0万元，工会经费1.2502万元，公务用车运行维护费2.62万元，印刷费1.096万元，水费0.7万元，电费1.8万元，邮电费0.8万元，培训费0.6万元，公务接待费0.204万元，信息网络及软件购置更新费0.408万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务128.8624万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业27.9347万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

　　（三）医疗卫生8.8451万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出12.3388万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入177.981万元较上年度预算167.2777万元,增加了6.3%，其中基本行政运行经费预算16.1681万元，占全部总预算的9.08%，较上年15.6572万元增加了3.26%，原因为人员增加；专项业务工作经费预算5.0万元，占总预算的2.8%，较上年预算3万元增加了66.67%，主要原因为更好保障我单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

　　五、政府采购预算

　　2018年度安排政府采购预算0万元。

　　六、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为2.824万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出2.62万元，较上年度预算2.62万元持平，较上年度预算增加0万元，主要是安排的机构编制检查专项工作用车较多；公务接待费0.204万元，较上年度预算持平，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　七、国有资产占用情况

　　2017年12月31日，实际共有固定资产价值21.4835万元。其中：公务用车6.68万元；电脑及其他办公设备14.8035万元。

　　 八、政府性基金预算收支情况说明

　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2018年度安排政府采购预算0万元 。

 （二）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　 十一、名词解释
　　  1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　  2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　  3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　  4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。