中共红原县委编办2016年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2016年底我单位共有编制14名，其中：行政编制4名，行政工勤编制1名，参公编制6名，事业编制3名；在职人，其中：公务员3人，行政工勤1人，参公人员5人，事业人员3人。

　　二、单位基本职能

　　我单位负责全县各单位的机构编制的审核，全县事业单位法人年度报告年度检验，负责编委会的日常工作。

　　三、2016年部门决算收入、支出及结转结余情况

　　2016年我单位财政拨款收入为173.4万元，较上年增加28.5万元，增加原因为上级专项拨款增加。其他收入0.2万元，支出173.4万元，较2015年增加29.7万元，增加原因为2016年项目支出增加及职业年金养老保险新增。年底结转结余0.2万元。细化到类款项支出情况如下：

　　2100501-行政单位医疗支出5.9万元，主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2210201-住房公积金支出10.0万元，主要用于支付职工住房公积金；

　　2011001-行政运行支出137.2万元，用于单位日常开支；

　　2080505-养老保险支出6.0万元，用于支付单位职工养老保险；

　　2080506-职业年金支出14.3万元，用于支付单位职工职业年金。

　　支出细化到经济分类如下：

　　工资福利支出127.1万元，主要用于支付在职职工工资津贴补贴等，其中基本工资29.8万元，津贴补贴57.7万元，奖金5.9万元，其他社会保障缴费8.1万元，绩效工资5.3万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.0万元，职业年金缴费14.3万元；

　　商品和服务支出22.3万元，主要用于单位电费，水费，工程项目监理费等，其中办公费3.0万元，印刷费3.2万元，电费0.5万元，邮电费1.2万元，取暖费0.5万元，差率费2.4万元，维护(修)费6.7万元，会议费0.2万元，培训费0.8万元，公务接待费0.2万元，工会经费1.1万元，公务用车运行维护费2.5万元；

　　对个人和家庭的补助支出17.1万元，主要用于支付职工住房公积金，遗属补助，医疗费，精准扶贫救济金，其中医疗费1.4万元，奖励金5.7万元，住房公积金10.0万元；

　　其他资本性支出6.9万元，主要用于办公设备购置。

　　四、其他需要说明的重要事项

　　（一）机关运行经费

　　2016年本单位机关运行经费支出29.1万元，较2015年增加13.4万元，上升85.35%，主要原因是2016年新增办公楼维修及新增人员。

　　（二）政府采购情况

　　2016年度，我局政府采购货物支出总额6.9万元，主要用于购买办公设备。

　　（三）绩效评价项目情况

　　2016年我单位不涉及绩效评价项目。

　　五、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、年底资产情况

　　截止2016年底我单位共有资产21.7万元，其中流动资产0.2万元，固定资产21.5万元（汽车1辆，价值6.7万元，其他固定资产14.8万元）。

　　2017年8月10日