关于红原县安全生产监督管理局2019年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、贯彻国家、省及州有关安全生产的法律、法规、规章和方针政策；受委托组织或参与起草有关安全生产的规范性文件。

　　2、综合管理全县安全生产工作；分析和预测全县安全生产形势；制定全县安全生产工作规划；依法行使安全生产监督管理职能，指导、监督和协调各乡镇、各部门承担的安全生产监督管理工作；督促检查各乡镇、各部门贯彻落实上级的安全生产工作决定及工作部署。

　　3、负责发布全县安全生产信息，综合管理全县伤亡事故统计工作；组织、协调事故的调查处理；参与较大事故的调查处理；受县政府委托，承办安全事故审批结案的有关工作；负责县级重特大事故应急救援预案的制定及各乡镇、各部门重特大事故应急救援预案的审核工作。

　　4、指导、协调全县安全生产检测检验工作，组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备进行检测检验；对安全培训、安全咨询等社会中介组织的资格许可进行审核，并负责监督检查。

　　5、组织全县安全生产方面的宣传教育、考核工作，依法组织、指导并监督全县特种作业人员 ( 不含特种设备作业人员) 的考核工作和企业主要经济管理者的安全资格考核工作；建立适应社会主义市场经济发展需要的安全生产管理网络体系。

　　6、监督检查工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况和安全生产条件、有关设备、材料及劳动防护用品的安全管理工作。

　　7、负责新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的安全监督检查工作；按照职业安全法规和标准，监督检查工矿商贸企业职业危害的防治工作，依法监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作，组织对不具备安全生产基本条件的生产经营单位的查处工作；督促企业建立完善的职业安全管理体系。

　　8、负责危险化学品及烟花爆竹生产、储存、经营、使用单位的安全生产综合管理工作；组织、指导和协调危险品事故应急救援等工作。

　　9、承担县安全生产委员会办公室的日常工作；承担县政府交办的其他工作事项。

　　（二）2019年重点工作任务

　　（一）工作思路

　　县安监局将以党的十九大精神为指导，紧紧围绕“三张清单”，站在全县一盘棋的角度，把安全“红线”牢系在心头，以更严密的责任体系、更严格的监管措施、更有效的体制机制、更有力的基础保障和更完善的社会共治体系，全面推进我县安全生产领域改革发展，为红原“三地一时代”建设提供强有力的安全保障。

　　（二）工作目标

　　坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，全面贯彻落实各级安全生产工作会议的部署要求，提高各级干部安全意识，增强做好安全生产工作的责任感、紧迫感和使命感，深入推进安全生产主体责任体系建设、隐患排查治理、宣教培训、专项整治等重点工作，切实落实各项事故预防措施。

　　（三）主要工作措施

　　1.围绕责任体系抓落实。一是按照中央、省、州、县关于安全生产领域改革的实施意见，严格落实党委、政府领导责任，县党政主要负责人是本地安全生产第一责任人，担任本级安全生产委员会主任，组织制定本级政府工作部门和下一级政府年度安全生产重点工作责任清单并定期考核，县委主要负责人负责将安全生产工作纳入县委常委会及其成员职责清单，督促落实安全生产“一岗双责”制度。二是明确强化县安委会办公室职能，充实县安全生产委员会办公室人员，加强专业安全生产委员会各项工作制度建设。三是按照“三个必须”的要求，进一步厘清和明确各有关部门安全生产和职业卫生工作职责。

　　2.持续强化执法力度。加强执法队伍建设，配齐配好执法装备，实施执法过程全记录。建立完善安全生产监管执法制度，制定实施年度执法检查计划。采用联合执法、专项执法、“双随机一公开”等执法方式，加大安全监管执法力度和频次，对危险化学品等高危企业实行全覆盖执法检查。重点加强对生产经营建设过程中违法违规行为的查处。针对不同风险、不同类型企业，实行分类分级“对表”执法检查，提高执法效率。

　　3.扎实开展隐患排查治理。紧盯重要时间节点和重点区域，突出重点行业领域（危险化学品、建筑工地、道路交通、人员密集场所、出租房、有限空间、登高作业等场所），加大隐患排查整治力度，督促高危企业构建安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制。

　　4.加强应急管理和救援能力建设。一是加强应急预案管理，动态修订现有生产安全事故应急救援预案，各个领域、环节、岗位都要制定应急预案，搞好预案之间的相互衔接，实现资源整合，协调联动，提高应急反应效率和效能。二是相关部门和各生产经营单位都要建立或明确负责应急管理的组织机构机构。切实搞好应急救援队伍建设，搞好应急演练。

　　5.坚持和完善安全生产各项工作制度。坚持县安委会会议制度，每一季度召开了1次安委会全体会议，分析形势、研究问题、部署工作。二是针对道路交通、建筑施工、危化品、消防安全、汛期安全以及重要节点和阶段等安全生产领域的突出问题，坚持安全生产专项工作会议及部门联席会议制度。三是坚持建立完善各项应急预案制度和应急值守制度。进一步健全完善《红原县安全生产事故灾难应急救援工作预案》、《危险化学品应急救援预案》、《烟花爆竹应急救援预案》等，并督促和指导重点部门、重点单位和重大危险源单位制订专项的应急救援预案；加强应急值班值守工作，做好各项待命应急准备工作。四是坚持综合检查与联合专项整治工作制度。五是坚持安全生产信息收集上报工作制度。

　　6.进一步加强自身建设。一是抓好学习教育活动，把学习十九大会议精神和新党章作为全局党员干部政治思想教育的重要内容。二是切实加强队伍建设，进一步转变干部作风。继续巩固学习实践科学发展观活动成果，切实抓好安监队伍作风建设，推动行风政风转变；以廉洁自律为要求，进一步加强安监队伍的组织、思想、制度等建设，确保严格公正执法，全面提高安全监管。

　　二、部门预算单位构成

　　红原县安全生产监督管理局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2018年底我单位共有编制11个，其中公务员编制7名，行政工勤编制1名，参公3名。目前，在职10人，公务员7人，行政工勤1人，参公2人。

　　三、收支预算总体情况

　　2019年安全生产监督管理局收入预算总额为184.51万元，其中：当年财政拨款收入184.51万元。相应安排支出预算184.51万元，其中：灾害防治及应急等事务133.12万元，社会保障和就业28.27万元，卫生健康8.65万元，住房保障支出14.47万元。

　　四、支出预算安排情况

　　红原县安全生产监督管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担安全生产发展相关工作。

　　基本支出179.51万元。其中人员经费支出153.1万元，机关运行经费25.01万元，其中：办公费4.2万元，印刷费0.2万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0.3万元，电费2万元，邮电费2.5万元，取暖费2万元，差旅费5万元，维修（护）费0.8万元，培训费0.5万元，公务接待费0.45万元，劳务费0.8万元，工会经费1.25万元，公务用车运行维护费5万元，信息网络及软件购置更新0.4万元，其他商品服务支出1万元。对个人和家庭的补助1万元。资本性支出0.4万元。

　　项目支出为5万元。保障安全生产方针、政策、相关法律法规，安全生产应急避险等宣传工作的开展。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）灾害防治及应急等事务133.12万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业支出28.27万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

　　（三）卫生健康支出8.65万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出14.47万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入184.51万元较上年度预算166.47万元增加10.48%，原因为一是新进人员增加，二是2018年基本工资和高海拔津贴提高标准，增加了基本支出；其中基本行政运行经费预算25.01万元，占全部总预算的13.56%，较上年161.68万元减少了85%，专项业务工作经费预算5万元，占总预算的2.71%，较上年预算5万元持平。

　　六、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为5.45万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年增加；公务用车维护费支出5万元，较上年度预算6.88万元减少27%，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。公务接待费0.45万元，较上年度预算减少0.55万元，减少55%，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　七、政府性基金预算收支情况说明

　　2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算收支情况说明

　　2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购预算情况

　　2019年度安排政府采购预算0万元。

　　（二）政府财政国有资产占用情况

　　截止2018年底，实际共有固定资产价值59.79万元：其中：公务用车0万元；业务用房0万元，其他固定资产59.79万元。

　　（三）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　红原县安全生产监督管理局

　　2019年1月16日