关于红原县安全生产监督管理局2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、贯彻国家、省及州有关安全生产的法律、法规、规章和方针政策；受委托组织或参与起草有关安全生产的规范性文件。

　　2、综合管理全县安全生产工作；分析和预测全县安全生产形势；制定全县安全生产工作规划；依法行使安全生产监督管理职能，指导、监督和协调各乡镇、各部门承担的安全生产监督管理工作；督促检查各乡镇、各部门贯彻落实上级的安全生产工作决定及工作部署。

　　3、负责发布全县安全生产信息，综合管理全县伤亡事故统计工作；组织、协调事故的调查处理；参与较大事故的调查处理；受县政府委托，承办安全事故审批结案的有关工作；负责县级重特大事故应急救援预案的制定及各乡镇、各部门重特大事故应急救援预案的审核工作。

　　4、指导、协调全县安全生产检测检验工作，组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备进行检测检验；对安全培训、安全咨询等社会中介组织的资格许可进行审核，并负责监督检查。

　　5、组织全县安全生产方面的宣传教育、考核工作，依法组织、指导并监督全县特种作业人员 ( 不含特种设备作业人员) 的考核工作和企业主要经济管理者的安全资格考核工作；建立适应社会主义市场经济发展需要的安全生产管理网络体系。

　　6、监督检查工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况和安全生产条件、有关设备、材料及劳动防护用品的安全管理工作。

　　7、负责新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的安全监督检查工作；按照职业安全法规和标准，监督检查工矿商贸企业职业危害的防治工作，依法监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作，组织对不具备安全生产基本条件的生产经营单位的查处工作；督促企业建立完善的职业安全管理体系。

　　8、负责危险化学品及烟花爆竹生产、储存、经营、使用单位的安全生产综合管理工作；组织、指导和协调危险品事故应急救援等工作。

　　9、承担县安全生产委员会办公室的日常工作；承担县政府交办的其他工作事项。

　　（二）2018年重点工作任务

　　2018年我单位重点工作任务是继续强化安全生产监管，遏制重特大安全事故的发生，确保全县的安全生产持续稳定。

　　二、部门概况和人员情况

　　红原县安全生产监督管理局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2017年底我单位共有编制11个，在职9人，其中公务员编制7个，行政工勤编制1个，参公3人。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年安全生产监督管理局收入预算总额为166.47万元，其中：当年财政拨款收入166.47万元。相应安排支出预算166.47万元，其中：资源勘探电力信息等事务123.25万元，社会保障和就业24.9万元，医疗卫生7.41万元，住房保障支出10.91万元。

　　四、支出预算安排情况

　　红原县安全生产监督管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担安全生产发展相关工作。

　　基本支出166.47万元。其中人员经费支出137.67万元，机关运行经费28.39万元，其中：办公费8.9万元，印刷费0万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0.5万元，电费1.5万元，邮电费2万元，取暖费2万元，差旅费4万元，维修（护）费0万元，培训费1.5万元，公务接待费1万元，劳务费0万元，工会经费1.1万元，公务用车运行维护费5.88万元，信息网络及软件购置更新0.4万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）资源勘探电力信息等事务123.25万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业24.9万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

　　（三）医疗卫生7.41万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出10.91万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入166.47万元较上年度预算175.08万元减少了4.9%，其中基本行政运行经费预算161.68万元，占全部总预算的97.12%，较上年182.54万元减少了11.43%，原因是2018年人员减少；专项业务工作经费预算5万元，占总预算的1%，较上年预算5万元持平。

　　六、政府采购预算

　　2018年度无政府采购预算。

　　七、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为6.88万元，其中：出国费0万元，，公务接待费1万元，与上年度预算持平，公务用车维护费支出5.88万元，较上年度预算10万元减少了4.12万元， 主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”。

　　八、政府性基金预算收支情况说明

　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2018年度安排政府采购预算0万元 。

 （二）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　 十一、名词解释
　　  1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　  2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　  3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　  4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。