红原县民族宗教局2017年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　 我单位为独立核算全额拨款行政单位,其中内设机构1个。截止2017年底我单位共有编制22个，其中公务员编制14个，行政工勤编制1个，事业编制7个，在职21人，其中参公0人，公务员15人，事业编制6人。

　　二、单位基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　我单位为县政府派出机构，受县政府委托，履行相应宗教事务管理执法权，业务上接收统战部门的指导和监督。

　　　 1、依法管理宗教事务，加强寺庙管理，加强僧尼管理，加强宗教活动管理。

　　　 2、教育引导，以增强僧尼法制意识、公民意识、政府议事、祖国意识为目标，坚持不懈加强对僧尼的教育引导。

　　　 3、公共服务，充分保障依法打击寺庙和持证僧尼的普惠性待遇，做到“五通”、“三有”、“三覆盖”。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　红原县民族宗教局保障了该部门机构正常运转、完成了日常工作任务以及承担宗教寺庙事业发展相关工作。

　　 （三）、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

　　2017年我局本年收入合计6290054.83元，较上年增长27.91%，主要增长原因，专款增加。其中：一般公共预算财政拨款收入5264996.53元，占83.70%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。上年结转结余1025058.3元。

　　2017年我局本年支出合计4830054.83元，较上年增长28.93%，主要增长原因，项目支出增加。其中：基本支出3807496.53元，占78.83%；项目支出1022558.3元，占21.17%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　2017年底结转结余合计1460000元，其中基本支出结转结余0元，占0%，项目支出结转结余1460000元，占100%。

　　（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计5264996.53元,占总收入83.70%,与2016年相比，增加1123881.11元，增长27.14%。

　　2017年度财政拨款支出总计4830054.83元,占总支出76.79%,与2016年相比，减少或者增加1058939.41元，增长28.08%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出4830054.83元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3883402.73元，占80.40%,完成预算91.73%，决算数小于预算数的主要原因是有经费结余；社会保障和就业支出513024.68元，占10.62%,完成预算100%；医疗卫生支出132016.92元，占2.73%,完成预算100%；住房保障支出244611元，占5.06%；完成预算100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2012304- 民族工作专项支出33280元，该支出主要用于支付民族工作专项支出；

　　2012399-其他民族事务支出44000元，该支出主要用于支付其他民族事务工作项支出；

　　2012401- 行政运行2917843.93元，该支出主要用于支付人员经费、公用经费支出；

　　2012499-其他宗教事务支出888278.8元，该支出主要用于支付其他宗教事务支出；

　　2101101-社会保障和就业支出513024.68元，该支出主要用于支付社会保障和就业支出；

　　2101101-行政单位医疗132016.92元，该支出主要用于支付职工医疗费等；

　　2210201-住房公积金支出244611元，该支出主要用于支付职工住房公积金；

　　2299901-其他支出56999.5元，该支出主要用于支付其他支出；

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3807496.53元，其中：

　　人员经费3134347.71元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　　　公用经费673148.82元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为98051.45元，完成预算100%，

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算90106.45元，占100%；公务接待费支出决算7945元，占100%。

　　1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出90106.45元。其中：

　　公务用车购置支出90106.45元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0元，越野车0辆、金额0元，载客汽车0辆、金额0元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出90106.45元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少16693.55元，增长15.64%。主要原因是2017年品牌型号：本田CRV，车牌号:川U50053，因公务用车使用时间较长，导致车辆老旧，因此车辆大修，所以较往年增长。

　　3.公务接待费支出7945元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，40人次，共计支出7945元，具体接待内容包括：主要用于执行公务接待。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0元。

　　公务接待费支出决算比2016年增加510元，增长0.07%。主要原因是接待人员增加，物价上涨。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，我局机关运行经费支出673148.82元，比2016年增加250582.02元，增长59.30%

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，我局政府采购支出总额3000000元，其中：政府采购货物支出300000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底我单位共有资产0元，其中流动资产0元，固定资产0元（房屋0元，汽车0辆，价值0元，其他固定资产0元）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.项目支出绩效评价情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金1387万元，覆盖率达到100%。自评得分98分，存在的问题：一是项目施工有效期短，实施进度与资金拨付进度要求难以同步，二是实施主体项目经办人不固定，材料报送与收集难。下一步改进措施：一是加快项目前期工作确保质量与进度，二是加大乡村项目经办人培训力度。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是根据单位工作需要，临时增加工作较多，如：民族团结进步创建工作、青藏高原环境与山水文化编纂工作等，导致预算资金与实际支出有一定出入，二是致使偏离了批复的预算。下一步改进措施：一是改进措施，强化对预算管理的重视程度，二是注重预算编制质量的提升，三是提升预算的执行力和控制力度。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　 　十一、名词解释