红原县科学技术和农业畜牧部门2020年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责农业法律、法规，方针政策的宣传贯彻，制订和协同实施有关农业产业政策；负责编制农业发展规划，制订农业技术改造和推广项目，指导现代农业示范园区及优质农产品基地建设，指导农业资源，农村能源的综合利用；负责辖区内种子管理、农资管理、农机监理、农民负担监管，参与基本农田保护查处农业违法行为；负责开展技术推广和农民科技教育与培训，指导农业社会化服务体系建设及农业专业协会管理；负责农技、农经、农机等初级专业技术职务评聘。

贯彻执行国家及省、州关于畜牧业、经济发展的方针、政策以及相关的法律、法规；参与研制我县畜牧业方面的重大经济、技术决策；负责组织实施畜牧业生产计划；指导全县畜牧业生产的发展；负责全县兽医防疫、畜禽检疫、畜种改良、畜牧业经营管理、饲萆饲料及添加济、兽医药政等行政执法和管理工作；分析制定畜牧业生产的经济指标、统计等工作。

负责全县兽医医政、兽药药政和饲料饲政工作；监督实施畜牧兽医、兽药、饲料地方标准；负责生猪屠宰管理；负责畜种、草种资源保护与建设；推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术。

组织实施全县动物防疫检疫工作和重大疫情的扑灭工作；开展动物防疫检疫和兽药饲料生产技术服务。

研究拟定畜牧产业化经营政策和畜产品市场体系建 设与发展规划，提供市场信息服务，推进畜牧产业化发展；开展产业发展技术交流与合作工作，积极引进资金和先进技术。

管理国家、省、州和县扶持畜牧业资金的统筹安排及监督管理;组织畜牧兽医行业建设项目的实施。

（二）2020年重点工作任务

坚持走生态绿色之路，全力构建人与自然和谐共生的农牧业新格局；坚持质量兴农，深入推进农牧业供给侧结构性改革，加快构建现代草原畜牧业产业体系、生产体系和经营体系，建立一体化的“农牧业大数据”全产业链信息化综合服务平台，加快探索推进牧区特色的农业农村改革，探索建立健全并推行一整套生产、加工、品牌、物流、质量、服务等系列标准体系。同时，进一步实施产业扶贫行动，完善产业扶贫利益联结机制，注重一二三产融合发展，继续积极争取申报创建国家级现代农业产业园。通过系列综合措施，推动高原草原畜牧业可持续发展，为实施牧区特色的乡村振兴战略提供坚实支撑。

一是全面加快乡村振兴实施步伐，以实施乡村战略为总抓手，以实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生态富裕为总要求，以改善人居环境为突破口，不断推进乡村振兴战略跨越发展。

二是进一步调整优化我县产业布局，加大优势特色农畜产品品牌培育力度，发展农畜产品产地初加工，加快农牧业质量追溯体系和信息化建设，积极发展农村电子商务，抓好农牧业科技服务，建设科技示范基地，培育科技示范户，完善产业扶贫利益联结机制。

三是继续加强农业面源污染工作，特别是农业耕地农膜回收工作，农膜使用按照“谁使用、谁回收”的原则，督促农业种植乡镇开展好此项工作；加强宣传黄河鱼保护政策；开展一站一策（全州水电站流量问题监测工作）。

四是强化宣传，认真贯彻落实国家促进畜牧业生产的有关政策；狠抓标准化养殖建设，加快推进养殖方式转变；加大良种推广力度，促进牲畜结构调整。   

五是继续搞好畜牧业生产发展情况的统计、畜产品价格检测、农牧业建设项目进展情况统计、农民增收报表统计工作并及时报送，为各级政府部门及时提供真实可靠的基础资料，促进我县畜牧业生产持续稳定发展。

六是进一步做好重大动物疫病防控监督检查工作，落实动物防疫各项综合防控措施，建立有效防疫屏障，确保不发生区域性重大动物疫情；计划明年举办动物疫病防控技术和重大突发疫情应急培训暨演练培训班各一期，加强村级防疫员、联户防疫员以及各乡镇畜牧兽医站非专业人员的培训；继续做好非洲猪瘟防控工作。

七是加强兽药、生鲜乳质量安全监督工作；扎实推进痕迹化管理，做好病死畜禽无害化处理监管工作；开展动物卫生监督执法办案力度。

八是加大草原保护工作宣传力度强化配套项目建设；加强草原法律法规宣传和执行力度。

九是做好畜牧业生产发展情况的统计、畜产品价格检测、农牧业建设项目进展情况统计、农民增收报表统计工作并及时报送，为各级政府部门及时提供真实可靠的基础资料，促进我县畜牧业生产持续稳定发展。

二、部门预算单位构成

本单位局行政内设机构6个，下属参公事业站股4个（分别是:动物卫生执法大队、农机监理站、农村合作经济经营管理站、农业综合执法大队），下属事业站股6个（分别是：畜牧工作站、动物疫病预防控制中心、农产品质量安全监督检验监测站、生产统计站、科技教育推广站、生产力促进中心）。

三、收支预算总体情况

2020年红原县科学技术和农业畜牧局收入预算总额为2669.46万元，其中：当年财政拨款收入2669.46万元。相应安排支出预算2669.46万元，其中：一般公共服务支出19.53万元，农林水事务1896.84万元，社会保障和就业380.19万元，医疗卫生137.86万元，住房保障支出235.04万元。

四、支出预算安排情况

红原县科学技术和农业畜牧局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业事业发展相关工作。  

基本支出2638.42万元。其中人员经费支出2448.31万元，机关运行经费190.11万元，其中：工会经费19.53万元，办公费29.31万元，差旅费70万元，劳务费4万元，党建经费15.84万元，电费7.3万元，水费1万元，邮电费6万元，取暖费4万元，培训费3万元，公务接待费2.09万元，网络通讯费0.82万元，公务用车运行维护费27.22万元。

项目支出31.04万元，是用于保障局机关和下属事业股站等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）农林水事务1896.84万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业380.19万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳基本养老保险和职业年金支出。

（三）医疗卫生137.86万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出235.04万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）一般公共服务支出19.53万元，主要是用于工会经费支出。

五、较上年度增减变化 

本年度预算拨款收入2669.46万元，较上年度预算减少39.23万元，减少了1.45%，其中基本行政运行经费预算2638.42万元，占全部总预算的98.84%，较上年,2676.65万元减少了1.43%，原因为人员减少，减少了基本支出；专项业务工作经费预算31.04万元，占总预算的1.16%，较上年预算32.04万元，减少了3.12%，主要原因为缩减了项目经费开支，减少相关支出。   

六、“三公”经费预算 

本年度三公经费预算安排支出为29.31万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0万元，与上年持平；公务用车维护费支出27.22万元，较上年度预算33.42万元持平，主要原因一是严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机结合起来，减少不必要的资源浪费。公务接待费2.09万元，较上年度预算减少0.76万元，主要原因是厉行节约，公务接待费略有减少，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况 

2020年度安排政府采购预算0万元。

（二）政府财政国有资产占用情况 

截止2019年底，实际共有固定资产价值416.17万元：其中：公务用车153.76万元；业务用房169.03万元；其他固定资产93.38万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算增加。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

科学技术和农业畜牧局预算公开表