关于红原县农业畜牧和水务局部门2019年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　负责农业法律、法规，方针政策的宣传贯彻，制订和协同实施有关农业产业政策；贯彻执行国家及省、州关于畜牧业经济发展的方针、政策以及相关的法律、法规；负责全县兽医医政、兽药药政和饲料饲政工作；组织实施全县动物防疫检疫工作和重大疫情的扑灭工作；研究拟定畜牧产业化经营政策和畜产品市场体系建设与发展规划，提供市场信息服务，推进畜牧业产业化发展；管理国家、省、州和县扶持畜牧业资金的统筹安排及监督管理。

　　（二）2019年重点工作任务

　　1、重点工作

　　2019年的重点工作是做好：1动物疫病防控工作；2、畜种改良工作；3、农产品质量安全工作；4、农牧业综合执法工作；5、加强政策性牦牛保险、草原火灾保险工作；6、防灾救灾工作；7、产业脱贫攻坚工作。

　　同时完成重点项目的建设：1.国航专属农牧场建设； 2.生态补奖；3.2018年中央财政农业资源及生态保护补助资金支持生产方式项目；4.2018年中央财政农业资源及生态保护补助资金草牧业实验试点项目；5.退牧还草项目； 6.草原鼠虫害治理；7.固定式动物防疫注射栏项目。

　　2、部门预算单位构成

　　本单位局行政内设机构6个，下属参公事业站股4个，下属事业站股7个，派驻到11个乡镇22个事业站。

　　三、收支预算总体情况

　　2019年红原县农业畜牧和水务局收入预算总额为2708.69万元，其中：当年财政拨款收入2708.69万元。相应安排支出预算2708.69万元，其中：一般公共服务支出19.88万元，农林水事务1881.9万元，社会保障和就业419.77万元，医疗卫生140.17万元，住房保障支出246.97万元。

　　四、支出预算安排情况

　　红原县农业畜牧和水务局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业事业发展相关工作。 

　　基本支出2676.65万元。其中人员经费支出2474.16万元，机关运行经费202.49万元，其中：工会经费19.88万元，办公费35.8万元，差旅费70万元，劳务费4万元，党建经费16.17万元，电费6万元，水费1万元，邮电费7.4万元，取暖费3万元，培训费5万元，公务接待费2.85万元，网络通讯费0.82万元，公务用车运行维护费30.57万元。

　　项目支出32.04万元，是用于保障局机关和下属事业股站等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水事务1881.9万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业419.77万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳基本养老保险和职业年金支出。

　　（三）医疗卫生140.17万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出246.97万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）一般公共服务支出19.88万元，主要是用于工会经费支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入2708.69万元较上年度预算2407.56万元增加了12.51%，其中基本行政运行经费预算2676.65万元，占全部总预算的98.82%，较上年2368.52万元增加了13.01%，原因为人员增加，增加了基本支出；专项业务工作经费预算32.04万元，占总预算的1.18%，较上年预算39.04万元减少了17.93%，主要原因为缩减了项目经费开支，减少相关支出。 　

　　六、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为33.42万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出30.57万元，较上年度预算30.65万元略有减少，主要原因是严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机结合起来，减少不必要的资源浪费。公务接待费2.85万元，较上年度预算增加0.47万元，主要原因是19年将完成脱贫验收，接待检查的次数增加，公务接待费略有增加，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要开支。

　　七、政府性基金预算收支情况说明

　　2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算收支情况说明

　　2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购预算情况

　　2019年度安排政府采购预算0万元。

　　（二）政府财政国有资产占用情况

　　截止2018年底，实际共有固定资产价值412.1万元：其中：公务用车153.76万元；业务用房169.03万元；其他固定资产89.31万元。

　　（三）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。