红原县农业畜牧和水务局2017年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　 我单位为独立核算全额拨款行政单位,下设内设机构6个，下属参公事业站4个，下属事业站股7个，派驻到11个乡镇22个事业站。截止2017年底我单位共有编制184个，其中公务员编制12个，行政工勤编制2个，事业编制170个，在职160人，其中参公35人，公务员11人，事业编制114人。

　　二、单位基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　负责农业法律、法规，方针政策的宣传贯彻，制订和协同实施有关农业产业政策；贯彻执行国家及省、州关于畜牧业经济发展的方针、政策以及相关的法律、法规；负责全县兽医医政、兽药药政和饲料饲政工作；组织实施全县动物防疫检疫工作和重大疫情的扑灭工作；研究拟定畜牧产业化经营政策和畜产品市场体系建设与发展规划，提供市场信息服务，推进畜牧业产业化发展；管理国家、省、州和县扶持畜牧业资金的统筹安排及监督管理。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　1、不断夯实农牧业基础设施建设

　　根据年初项目建设方案,完成了牧道、家庭牧场、牲畜暖棚、牲畜防疫巷道圈、建标准化养殖小区的建设。

　　  2、强化农牧业环境保护工作

　　一是实施草原生态保护建设和治理工程项目；二是健全生态保护制度；三是加大草原执法监督、监测体系建设；四是狠抓农业面源污染防治；五是加强耕地保护和质量提升。

　　3、全力开展农业产业脱贫攻坚

　　一是加强农业产业到乡村到户项目支撑，推动村集体、农牧户、经营主体在基础设施、标准化养殖、风险保障、农产品加工、品牌建设等方面获得支持；二是以落实保险保费补贴防灾减灾促进增收，实施牦牛保险、草场火灾保险，牦牛目标价格保险等；三是做好联系部门、农技员、帮扶责任人驻村技术帮扶工作；四是积极开展农业产业扶持基金使用管理，鼓励贫困户大力发展产业。

　　4、着力新型经营主体和农牧民培育

　　重点培育了现代家庭示范牧场、种草大户、草产业合作社、牦牛冻精改良大户，成立了县级农机服务队，建设牦牛、绵羊标准化牦牛养殖场、科技示范基地，完成培育科技示范户、职业农民培训。

　　5、完善农牧业防灾减灾抗灾风险保障体系

　　一是全面开展牧区特色畜牧业保险和补贴；二是规范提升定点屠宰；三是运行病死牲畜无害化处理；四是抗灾保畜应急能力建设，五是强化动物疫病防控。

　　6、加快实用科技推广运用试点农牧业信息化建设

　　广泛加强与草科院、西南民大等科研院校、涉农科技型企业的合作，加强科技创新和成果转化推广应用，着力在草原生态保护建设治理、草食牲畜高效养殖、畜种改良、牧草种植加工、兽医兽药、动物疫病防控和疾病诊疗、农产品检验检测、农产品加工等领域推广运用一批实用技术。

　　7、稳步推进农业农村改革

　　深入贯彻农业部农牧业供给侧结构性改革实施意见，结合牧区实际，着力于激发农业农村内生发展活力，强化农业支持保护制度，探索建立农业可持续绿色发展长效机制，努力提高农牧业供给侧质量和效率。

　　8、探索完善利益联结机制

　　通过不断探索试点，目前，已基本形成了五联模式，让农牧户尤其是建档立卡贫困户享受生产、加工、流通等环节带来的利益。

　　9、积极备战现场会和改制工作

　　在县委县政府的统一领导下，成功举办现代草原畜牧业助推产业脱贫攻坚现场会。年初，局抽调专业骨干力量，深入龙日种畜场，协助开展龙日种畜场移交社会化管理工作。

　　三、2017年部门决算收支决算总体情况说明

　　2017年农水局本年收入合计88289157.5元，较上年增长39.9%，主要增长原因，人员增加，县级财政安排资金增加。一般公共预算财政拨款收入88289157.5元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

　　2017年农水局本年支出合计81786319.11元，较上年减少38.04%，主要减少原因，项目设施中，项目资金尚未拨付。其中：基本支出24307201.95元，占29.72%；项目支出57479117.16元，占70.28%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　2017年底结转结余合计49764044.68元，其中基本支出结转结余0元，占0%，项目支出结转结余49764044.68元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计88289157.5元,占总收入100%,与2016年相比，增加25182435.03元，增加39.9%。

　　2017年度财政拨款支出总计81786319.11元,占总支出100%,与2016年相比，减少50228546.1元，下降38.04%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出81786319.11元，主要用于以下方面:农林水支出61926579.97元，占75.72%，完成预算67.47%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目属于跨年建设，项目未完工，项目竣工后再拨付剩余资金；节能环保支出12942722.88元，占15.83%，完成预算42.13%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在建设中，现按照进度拨款；社会保障和就业支出3481511.65元，占4.26%，完成预算100%；医疗卫生支出956950.62元，占1.17%，完成预算100%；住房保障支出1719158元，占2.1%，完成预算100%；城乡社区支出500000元，占0.61%，完成预算20%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在建设中，资金尚未拨付；文化体育与传媒支出259395.99元，占0.31%，完成预算64.84%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际完成建设进度拨款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2070199-其他文化支出259395.99元，该支出主要用于龙日坝党工委文化中心和三个文化活动室建设；

　　2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2696274元，该支出主要用于支付职工基本养老保险；

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费支出785237.65元，该支出主要用于支付职工职业年金；

　　2101101-行政单位医疗支出956950.62元，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2110401-生态保护支出5877037.93元，该支出主要用于2013年—2015年生态补奖补助；

　　2110804-退牧换草工程建设支出6877310.62元，该支出主要用于2014-2015年退牧换草支出；

　　2110899-其他退牧还草支出188374.33元，该支出主要用于2016年退牧换草支出；

　　2129999-其他城乡社区支出500000元，该支出主要用于龙日种畜场、西南民大牦牛改良资源补助；

　　2130101-行政运行支出18149581.68元，该支出主要用于支付单位基本支出；

　　2130106-科技转化与推广服务支出863356元，该支出主要用于2017年牦牛冻精改良放牧元、技术员劳务补助282470元，牧道建设补助98871元，基层农技站建设159515元，基层农技体系建设暖棚、农资补助172500元，农业产业技术培训费150000元；

　　2130108-病虫害控制支出733895.08元，该支出主要用于动物疫病疫苗经费142000元，2017年草原鼠虫害防治经费342500.08元，退巷道圈质保金29595元，合作社建设补助105000元，联户防疫员补助102000元，动物疫病采样经费12800元；

　　2130109-农产品质量安全支出997906.92元，该支出主要用于付农产品质量安全站建设耗材采购308655元、农副产品采样、检查费250351.92，奶桶采购438900元；

　　2130119-防灾救灾支出1764550元，该支出主要用于购买青饲料570000元，应急救灾饲草料1100000元，草库建设补助75000元，机具质保金19550元；

　　2130122-农业生产支持补贴支出271500元，该支出主要用于2017年农机购置补贴；

　　2130124-农业组织化与产业化经营支出2795.14元，该支出主要用于全县农村合作经济组织建设围栏质保金；

　　2130125-农产品加工与促销1945600元，该支出主要用于挤奶桶和运奶桶采购补助；

　　2130135-农业资源保护修复与利用支出21616336.16元，该支出主要用于付暖棚补助11329406元，草原生态保护补助5101736元，草牧业实验试点5185194.16元；

　　2130199-其他农业支出9164069.43元，该支出主要用于付大棚蔬菜、牧道、巷道圈补助600000元，农产品追溯体系建设耗材195700元，达坤玛、通俄牦牛选育场购种牦牛补助400000元，农机购置补贴3217425元，退现代农业推进项目物质采购质保金5700元，付村级防疫员州级补助16320元，龙日坝党工委工作经费266337.55元，付农村土地承包经营确权工作经费62836元，付2017年救灾项目经费31891元，付2015年绵阳援建项目牧道建设款363313.6元，付牦牛基地采购围栏275500元，付选育场建设补助526618元，付2016年退牧还草工程3810062.88元，付动物两病物质采购1005076.86元，付农机购置补贴446534元，付现代农业推进项目补助285946元，付已完工项目质保金568464.04元；

　　2130314-防汛支出40000元，该支出主要用于龙日坝党工委防汛劳务费；

　　2130504-农村基础设施建设支出460000元，该支出主要用于2017 年绵阳援建暖棚补助；

　　2130599-其他扶贫支出1751262.43元，该支出主要用于牦牛保险电子芯片耳标1507333元，联户防疫补助30129元，动物防疫项目耗材和补助61300.08元，龙日坝党工委工作经费149999.63元；

　　2130602-土地治理支出764261.53元，该支出主要用于农发项目质保金；

　　2139999-其他农林水支出3401465.6元，该支出主要用于2017年现代农业发展项目一二三产业融合园区建设款3346578.6元，付龙日坝党工委工作经费54887元；

　　2210201-住房公积金支出1719158元，该支出主要用于支付职工住房公积金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出24307201.95元，其中：

　　人员经费22599984.55元，主要包括：基本工资4229334元、津贴补贴6352705元、奖金126889元、其他社会保障缴费1523294.92元、绩效工资3258468元、机关事业单位基本养老保险缴费2696274元、机关事业单位职业年金缴费785237.65元、抚恤金165189.2元、生活补助144902.78元、奖励金1451961元、医疗费146571元、住房公积金1719158元。 

　  公用经费1707217.4元，主要包括：办公费407913.6元、水费2939.82元、电费39999.77元、邮电费55340元、取暖费17087.66元、差旅费577642.45元、培训费50000元、公务接待费17068元、专用材料费9848元、劳务费265280元、公务用车运行维护费264098.1元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为281166.1元，完成预算95.49%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则，合理高效使用资金。

　　（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行维护费支出决算264098.1元，占93.93%；公务接待费支出决算17068元，占6.07%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出**元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出264098.1元。其中：

　　公务用车购置支出0元。

　　公务用车运行维护费支出264098.1元。主要用于退牧还草、生态奖补、现代畜牧业建设、暖棚建设、牧道建设、合作社建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加19701.76元，增长8.06%。主要原因是车辆购买时间长，车辆设备老化导致维修费增加。

　　3.公务接待费支出17068元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，28人次，共计支出17068元，具体接待内容包括：退牧还草验收、生态奖补验收、动物疫病防治工作检查等。

　　公务接待费支出决算比2016年增加2937元，增长20.78%。主要原因是本年度业务工作增加，用于公务接待的费用增加。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，机关运行经费支出1707217.4元，比2016年减少3361228.41元，下降66.31%（主要下降原因是专用材料费减少）。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，政府采购支出总额3408099.86元，其中：政府采购货物支出3408099.86元。主要用于牦牛基地扩建围栏采购、2017年动物两病防控物质采购、牦牛改良冻精采购、农产品质量安全气相色谱仪柱后衍生系统采购、农业综合开发机具采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底我单位共有资产54045263.68元，其中流动资产49924245.44元，固定资产4121018.24元（房屋1690356.24元，汽车6辆，价值1537600元，其他固定资产893062元）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金324900元，覆盖率达到100%。自评得分97分，存在的问题是该项目在采购物质的时间上滞后，对农产品安全整个检验检测设备的的使用上会产生一定影响。下一步改进措施：切实落实好项目建设进度，按照相关程序加快对仪器设备招采。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：预算编制准确性还需加强，主要是部分经费预算与实际开支存在差额。下一步改进措施：在预算时，深度分析本年经费在使用存在的问题情况，在充分考虑经费使用的效率前提下，并根据下年度工作需要,精细化编制单位预算。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。