关于红原县农业畜牧和水务局2018年部门预算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　负责农业法律、法规，方针政策的宣传贯彻，制定和协同实施有关农业产业政策；贯彻执行国家及省、州关于畜牧业经济发展的方针、政策以及相关的法律、法规；负责全县兽医医政、兽药药政和饲料饲政工作；组织实施全县动物防疫检疫工作和重大疫情的扑灭工作；研究拟定畜牧产业化经营政策和畜产品市场体系建设与发展规划，提供市场信息服务，推进畜牧业产业化发展；管理国家、省、州和县扶持畜牧业资金的统筹安排及监督管理。

　　（二）2018年重点工作任务

　　2018年我局在加快完成上年未完成的项目的同时，将重点完成以下项目建设工作：

　　1、红原县农牧民标准化售奶设施设备采购项目；

　　2、2016年国家天然草原退牧还草工程项目；

　　3、2017年省级财政现代农业发展工程专项资金项目;

　　4、2016年奶牛标准化养殖场建设;

　　5、2016年州级财政农民专业合作社专项补助资金项目;

　　6、2017年中央财政农业生产发展资金；

　　7、红原县2017年中央财政农业资源及生态保护补助资金草原畜牧发展方式转变项目和红原县2017年草牧业实验试点项目；

　　8、2017年国家天然草原退牧还草工程项目；

　　9、动植物保护能力提升工程2017年中央预算内投资计划;

　　10、2017年红原县灾后恢复农业生产建设项目；

　　11、浙江援建红原联合总社牦牛肉食品精深加工建设项目；

　　12、2018年生态补奖项目。

　　二、部门概况

　　本单位局行政内设机构6个，下属参公事业站股4个，下属事业站股7个，派驻到11个乡镇22个事业站。

　　三、收支决算总体情况

　　2018年红原县农业畜牧和水务局收入预算总额为2407.56万元，当年财政拨款收入2407.56万元。相应安排支出预算2407.56万元，其中：农林水事务1718.04万元，社会保障和就业389.05万元，医疗卫生129.25万元，住房保障支出171.22万元。

　　四、支出预算安排情况

　　红原县农业畜牧和水务局预算安排主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县农牧业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障局机关和下属事业股站等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、公务用车运行维护费、水电费、差旅费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障局机关和下属事业股站等机构为完成特定对行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作对经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出1718.04万元，主要用于局机关及下属事业人员工资、日常运转以及完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　2018年专项公用39.04万元主要包括：1、乡镇兽医站招聘人员退休生活补助2.51万元；2、全县联户防疫员补助15万元；3、雪顿牧场工作人员补助7万元；4、全县村级防疫员补助6.53万元；5、现代草原畜牧业防火经费1万元；6、最大动物疫病物质储备及疫苗款7万元。

　　（二）社会保障和就业389.05万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳基本养老保险和职业年金支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出129.25万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳对基本医疗保险及公务员医疗补助等。

　　（四）住房保障支出171.22万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入2407.56万元较上年度预算2426.30万元减少0.77%，其中基本行政运行经费预算2368.52万元，占全部总预算的98.38%，较上年2385.51万元减少了0.71%，原因为压缩各项开支，减少基本支出；专项业务工作预算39.04万元，占总预算的1.62%，较上年预算40.79万元减少4.29%，主要原因为缩减了项目经费开支，减少相关支出。

　　六、政府采购预算

　　2018年度安排政府采购预算0万元。

　　七、““三公”” 经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出33.02万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因是未安排因公出国；公车购置费0万元，与上年持平；公务用车维护费30.65万元，较上年度预算27.22万元略有增加，主要原因是安排现代畜牧业发展等项目用车较多；公务接待费2.37万元，较上年预算增加0.15万元，主要原因是单位人员增加，公务接待费按比例相应增加，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要开支。

　　八、国有资产占用情况

　　2017年12月31日，实际共有固定资产价值412.1万元：其中：公务用车153.76万元；业务用房169.03万元；其他固定资产89.31万元。

　　九、政府性基金预算收支情况说明

　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算收支情况说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十一、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2018年度安排政府采购预算0万元 。

 （二）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　 十二、名词解释
　　  1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　  2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　  3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　  4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。