红原县农业畜牧和水务局2015年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2015年底我单位共有编制202个，其中公务员编制14个，事业编制188个，在职145人，其中参公35人，公务员13人，事业编制97人，退休52人,遗属12人。

　　二、单位基本职能

　　负责农业法律、法规，方针政策的宣传贯彻，制订和协同实施有关农业产业政策；贯彻执行国家及省、州关于畜牧业经济发展的方针、政策以及相关的法律、法规；负责全县兽医医政、兽药药政和饲料饲政工作；组织实施全县动物防疫检疫工作和重大疫情的扑灭工作；研究拟定畜牧产业化经营政策和畜产品市场体系建设与发展规划，提供市场信息服务，推进畜牧业产业化发展；管理国家、省、州和县扶持畜牧业资金的统筹安排及监督管理。

　　三、2015年部门决算收入、支出及结转结余情况

　　2015年我单位财政拨款收入为134043226.8元，上年结转结余20364190元，支出47793381.06元，较2014年减少28251400元，主要原因是2015年项目支出较2014年少，年底结转结余106614035.74元，其中财政应返还额度106614035.74元。细化到类款项支出情况如下：

　　2100501-行政单位医疗支出53639.46元，主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2100502-事业单位医疗支出564937.59元，主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2100503-公务员医疗补助支出168960元，主要用于支付职工医疗费等；

　　2210201-住房公积金支出1073450元，主要用于支付职工住房公积金；

　　2012901-行政运行支出75269元，主要用于支付单位工会活动经费；

　　2110401-生态保护支出3960000元，主要用于支付国家生态功能区草原建设项目；

　　2110804-退牧还草工程建设支出5338523.3元，主要用于支付国家退牧还草工程项目建设；

　　2130101-行政运行支出2257743.19元，主要用于支付单位基本支出；

　　2130104-事业运行支出15754119.56元，主要用于支付单位基本支出；

　　2130106-科技转化与推广服务支出1022131元，主要用于支付农业技术推广服务、农业科技示范户、农业技术推广能力建设、农民培训等；

　　2130108-病虫害控制支出665700元，主要用于支付全县动物疫病防疫、草原鼠虫害防治；

　　2130122-农业生产资料与技术补贴支出1797680元，主要用于支付农机购置补贴、牲畜良种补贴；

　　2130124-农业组织化与产业化经营支出1150000元，主要用于支付全县农村合作经济组织建设；

　　2130135-农业资源保护修复与利用支出11803765元，主要用于支付国家草原生态保护奖励机制绩效考评奖励；

　　2130199-其他农业支出支出2026410元，主要用于支付村、联户防疫员补助、粮食物化补助、村便道建设等；

　　2130234-林业防灾减灾支出2883元，主要用于支付草原防火办公费；

　　2139999-其他农林水支出支出60169.96元，主要用于支付全县耕地补助；

　　2160299-其他商业流通事务支出18000元，主要用于支付生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴。

　　四、年底资产情况

　　截止2015年底我单位共有资产111581688.86元，其中流动资产107633712.62元，固定资产3947976.24元（房屋1690356.24元，汽车6辆，价值1537600元，其他固定资产720020元）。

　　附件1：四川省阿坝州红原县农业畜牧和水务局2015年部门决算情况表

　　附件2:2015年决算支出明细表（分经济科目）