关于红原县供销合作社联合社部门2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府有关农（牧）业、农村经济工作和社会发展的方针、政策；监督管理社有资产，确保社有资产的保值，增值、对直属企业行使出资人的职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利；负责农资和烟花爆竹市场的规范和管理工作；承担县政府交办的其他事项。

（二）2016年重点工作任务介绍

今年将刷经寺农资销售服务网点升级改造，逐步对传统农资网点的信息化改造，使其成为网络代买、代卖、便民综合服务功能的农资电商店。积极联系阿坝州供销社做好“阳光绿源”电子商务平台的相关工作，完成农资有机肥料的电子商务销售工作。今年州社下达我县社农资复合有机肥料800吨，比去年增加20%的任务量。做到化肥供应质量好、货源足、品种全、价格低、入户快。做好农资直补工作，把县委、县政府对农民的实惠落到实处。有效降低农业生产成本，减轻了农民负担，给农民来实惠。

努力完成州社下达的在红原县邛溪镇打造农畜产品展示展销中心电子商务平台的任务，并借助州社阳光绿源公司所有资源将我县具有资质的民营企业的产品通过电子商务平台展示、销售给外界。目前经多方面争取红原县供销社领导班子已筹集打造红原县农畜产品展示展销电子商务平台资金40万元。

二、部门概况

县供销社部门（单位）下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

2016年供销社部门（单位）收入预算总额为226.91万元，其中：当年财政拨款收入114.01万元，财政应返还额度76.9万元。相应安排支出预算226.91万元，其中：商业服务业等支出199.89万元，医疗卫生5.27万元，住房保障支出3.76万元。

四、支出预算安排情况

供销社部门（单位）预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担供销社事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障供销社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障供销社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）

红原县供销社2016年收支预算总表和红原县供销社2016年财政拨款支出预算表.xls