红原县公共就业和人才交流服务局2020年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

主要职能。保障下岗职工和失业职工基本生活、职业介绍、安置、劳动服务、失业金征收。按照公共就业服务精细化要求、拓宽就业渠道，实现更高质量的就业，在全县（包括省州驻县各单位）企事业单位，机关后勤人员的企业保险金进行全面征收，给下岗职工和失业职工提供基本生活保障。强化就业前培训，加大职业介绍力度，逐步扩大就业安置和劳务输出队伍，搞好就业前后的一体化服务。改革和完善劳服企业，拓宽社区服务行业。

（二）2020年重点工作任务

一是深入开展就业精准扶贫。

二是扎实做好公共就业服务。

三是继续做好创业带动就业。

四是切实做好重点群体就业。

五是认真落实失业保险各项政策。

六是继续加强东西部劳务协作。

七是继续深化体制外帮扶。

八是继续加强失业保险基金风险防控。

二、部门预算单位构成

就业局部门下设单位（股室）4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：办公室、审计稽核和财务室、人才交流股、失业保险股。

三、收支预算总体情况

2020年我局部门收入预算总额为161.1872万元，其中：当年财政拨款收入151.1872万元。相应安排支出预算161.1872万元，其中：一般公共服务1.1699万元，社会保障和就业137.5160万元，医疗卫生8.4398万元，住房保障支出14.0616万元。

四、支出预算安排情况

就业局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公共就业和人才交流服务事业发展相关工作。

基本支出161.1872万元。其中人员经费支出146.0501万元，机关运行经费14.6371万元，其中：办公费2.3472万元，差旅费3.3万元，手续费0.1万元，工会经费1.1699万元，水费0.35万元，电费0.85万元，邮电费0.1万元，取暖费0.4万元，劳务费0.2万元，培训费0.5万元，公务接待费0.27万元，公务用车运行维护费5.05万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出1.1699万元，主要为工会经费。

（二）社会保障和就业支出137.5160万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出和机关及下属事业单位按照标准为职工缴纳社会保障。

（三）卫生健康支出8.4398万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出14.0616万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入161.1872万元较上年度预算163.4600万元减少了1.39%，其中基本行政运行经费预算146.0501万元，占全部总预算的90.61%，较上年163.4600万元减少了1.39%，原因为压缩各项开支，减少基本支出。  

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为5.05万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与去年持平；公务用车维护费支出5.05万元，较上年度预算2.77万元增加2.28万元，主要原因是脱贫攻坚下乡，东西部劳务输出增加，公务接待费0.27万元。本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况 

2020年度安排政府采购预算0.408万元。

（二）政府财政国有资产占用情况 

截止2019年底，实际共有固定资产价值200.64万元：其中：公务用车23.14万元；业务用房89.08万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。 

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

就业局预算公开表