红原县公共就业和人才交流服务局2017年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　 我单位为独立核算全额拨款参公单位，无下设机构。截止2017年底我单位共有编制13个，其中公务员编制8个，事业编制5个，在职12人，其中参公8人，事业编制4人。

　　二、单位基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　保障下岗职工和失业职工基本生活、职业介绍、安置、劳动服务、失业金征收。

　　按照公共就业服务精细化要求、拓宽就业渠道，实现更高质量的就业，在全县（包括省州驻县各单位）企事业单位，机关后勤人员的企业保险金进行全面征收，给下岗职工和失业职工提供基本生活保障。

　　强化就业前培训，加大职业介绍力度，逐步扩大就业安置和劳务输出队伍，搞好就业前后的一体化服务。

　　改革和完善劳服企业，拓宽社区服务行业。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　2017年，我县城镇新增就业402人，完成目标任务399人的101%；城镇失业人员再就业20人，完成目标任务20人的100%；城镇登记失业率控制在2.9%以内；促进高校毕业生实现创业10人，完成目标任务5人的200%；建立高校毕业生见习基地5个；引领大学生创新创业30人，完成目标任务30人的100%；青年劳动者技能培训462人，完成目标任务104人的444%；农村劳动力转移就业3727人，完成目标任务3500人的106%，预计年底实现劳务收入1.22亿元，完成目标任务1.21亿元的101%；开发公益性岗位206个，完成目标任务175个的118%；创业培训29人，完成目标任务25人的116%；品牌培训230人，完成目标任务230人的100%；失业保险参保2951人，完成目标任务2950的100%，预计到年底征收失业保险费195万元，完成目标任务181万元的108%。

　　三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

　　2017年我单位本年收入合计1573681.11元，较上年减少15%，主要减少原因，人员减少厉行节约。其中：一般公共预算财政拨款收入1573681.11元，占100%；上年结转结余101473.1元。

　　2017年我单位本年支出合计1603556.07元，较上年减少13%，主要减少原因，人员减少厉行节约。其中：基本支出1586228.07元，占99%；项目支出17328元，占1%；

　　2017年底结转结余合计71598.14元，其中基本支出结转结余1598.14元，占2%，项目支出结转结余70000元，占98%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计1573681.11元,占总收入100%,与2016年相比，减少274310.93元，下降15%。

　　2017年度财政拨款支出总计1603556.07元,占总支出100%,与2016年相比，减少245279.074元，下降13%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出1603556.07元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1437333.34元，占89%,完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出未列支，年底结转；医疗卫生支出58445.73元，占4%,完成预算100%；住房保障支出107777元，占7%；完成预算100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2080109-社会保险经办机构支出1189388.38元，该支出主要用于职工工资及机关运行经费。

　　2101101-行政单位医疗支出58445.73元，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2080505-机关事业单位基本养老保险费支出164726.4元，该支出主要用于支付职工基本养老保险；

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费支出65890.56元，该支出主要用于支付职工职业年金缴费；

　　2080799-其他就业补助支出17328元，该支出主要用于支付就业相关工作费用；

　　2210201-住房公积金支出107777元，该支出主要用于支付职工住房公积金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1586228.07元，其中：

　　人员经费1393364.95元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　　　公用经费192863.12元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为30359.05元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行维护费支出决算27789.05元，占91%；公务接待费支出决算2570元，占9%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出27789.05元。其中：

　　公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出27789.05元。主要用于就业培训相关工作及出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加6199.33元，增长29%。主要原因是就业培训人数增加，培训班次增多，下乡次数增加。

　　3.公务接待费支出2570元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，20人次，共计支出2750元，具体接待内容包括：州就业局来我县检查工作，开展全州就业招聘会，省就业局来我县检查工作。

　　公务接待费支出决算比2016年增加1150元，增长71%。主要原因是州局检查次数增加，开展全州就业招聘会。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，我单位机关运行经费支出192863.12元，比减少277449.91元，下降59%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，我单位政府采购支出总额0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底我单位共有资产2124239.88元，其中流动资产117789.52元，固定资产2006450.36元（房屋890815.36元，汽车1辆，价值231480元，其他固定资产884155元）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.项目支出绩效评价情况

　　2017年本单位无自行开展的和绩效评价要求开展的项目。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是对每个季度的支出动态监控不到位，二是支出占比不太合理，办公费占大部分，如培训费就很少，三是对人才培养方面稍欠缺，单位经费有限，对人才培养不足。下一步改进措施：一是加强对支出的实时监控，做到每季度均衡支出；二是合理分配各项支出，提高职工业务水平。

　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　　十一、名词解释

　　　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。