红原县公共就业和人才交流服务局2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　主要职能是保障下岗职工和失业职工基本生活、职业介绍、安置、劳动服务、失业待遇发放。

　　（二）2018年重点工作任务

　　一是继续以“就业扶贫”为中心，帮助有就业意愿的建档立卡贫困劳动力实现就业脱贫，继续加强就业扶贫示范村的建设。二是继续加强社保基金管理，继续做到专款专用，杜绝出现专项资金方面的挤占、挪用现象。三是继续加强就业创业技能培训，开发就业岗位，帮助未就业群体掌握技能，实现就业创业。四是继续深化公共服务，搭建就业平台，鼓励未就业人员、失业人员转变就业观念，实现转移就业。

　　二、部门概况和人员情况

　　红原县公共就业和人才交流服务局是隶属于红原县人力资源和社会保障局的副科级单位，下设4个内设机构分别为：办公室、审计稽核和财务室、人才交流股、失业保险股。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年我单位收入预算总额为142.24万元，其中：当年财政拨款收入142.24万元。相应安排支出预算142.24万元，其中：社会保障和就业124.66万元，医疗卫生7.52万元，住房保障支出10.06万元。

　　四、支出预算安排情况

　　我单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担就业服务事业发展相关工作。

　　基本支出142.24万元，。其中人员经费支出128.38万元，机关运行经费13.87万元，其中：办公费3.25万元，手续费0.1万元，水费0.5万元，电费1.8万元，邮电费0.57万元，取暖费0.8万元，维修（护）费0.2万元，培训费0.2万元，公务接待费0.18万元，劳务费0.22万元，差旅费2万元，工会经费1.02万元，公务用车运行维护费2.62万元，信息网络及软件购置更新0.41万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业124.66万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）医疗卫生7.52万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出10.06万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入142.24万元较上年度预算119.81万元增加了18.7%，其中基本行政运行经费预算142.24万元，占全部总预算的100%，较上年119.81万元增加了18.7%，原因为2017年新增2名职工；专项业务工作经费预算0万元，主要原因为缩减了项目经费开支，减少相关支出。

　　六、政府采购预算

　　2018年度安排政府采购预算0万元。

　　七、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为2.8万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出2.62万元，较上年度预算2.62万元持平，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。公务接待费0.18万元，较上年度预算减少0.04万元，主要原因为我单位厉行节约，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　八、国有资产占用情况

　　2017年12月31日，实际共有固定资产价值200.65万元：其中：公务用车23.15万元；业务用房89.08万元；其它设备112.23万元。

　　 九、政府性基金预算收支情况说明

　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算收支情况说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十一、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2018年度安排政府采购预算0万元 。

 （二）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　 十二、名词解释
　　  1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　  2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　  3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　  4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。