中共红原委员会党校2020年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据县编制委员会批准的三定方案，中共红原县委员会党校主要职能职责及工作如下；

1.轮训各级党员领导干部；

2.培训中青年党员领导干部；

3.培训意识形态部门的领导干部的理论骨干；

4.协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核和考察；

5.围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究，当好县委的参谋；

6.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想；宣传建设中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策；

7.服从和服务于党的中心工作，承办县委、县政府临时安排的各类班次。

（二）2020年重点工作任务

1.轮训各级党员领导干部；

2.培训中青年党员领导干部；

3.围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究，当好县委的参谋；

4.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想；宣传建设中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策；

5.服从和服务于党的中心工作，承办县委、县政府临时决定和安排的各类班次。

二、部门预算单位构成

县委党校下设股室4个，分别是：行政办、后勤室、教务室、财务室。我单位人员分为参公和事业两部分，参公8人，事业10人。

三、收支预算总体情况

2020年收入预算总额为341.51万元，其中：当年财政拨款收入341.51万元。相应安排支出预算341.51万元，其中：一般公共服务2.42万元，教育支出245.87万元，社会保障和就业46.99万元，医疗卫生16.81万元，住房保障支出29.06万元，教师节经费0.36万元。

四、支出预算安排情况

2020年预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担干部教育事业发展相关工作。 

基本支出341.15万元。其中人员经费支出317.95万元，机关运行经费23.20万元，其中：办公费8.09万元，差旅费3.49万元，工会经费2.42万元，公务用车运行维护费2.62万元，印刷费1.5万元，水费0.2万元，电费1.5万元，邮电费2.14万元，取暖费1.1万元，公务接待费0.14万元。

专项支出：教师节专项经费0.36万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出2.34万元，主要为工会经费。

（二）教育支出245.88万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（三）社会保障和就业46.99万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（四）医疗卫生16.81万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）住房保障支出29.06万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入341.51万元较上年度预算362. 60万元减少了6.28%，其中基本行政运行经费预算341.15万元，占全部总预算的98.9%，较上年362.42万元减少了5.87%，原因为人员减少，基本支出减少；专项业务工作经费教师节经费预算0.36万元，占总预算的0.1%，较上年预算0.42万元减少了7%，主要原因为人员减少，相关支出也减少。  

 六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为2.76万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出2.62万元，较上年度预算2.62万元一致；公务接待费0.14万元，较上年度预算减少0.02万元，主要原因为人员减少，相关支出也减少。本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

 七、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、国有资本经营预算收支情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 九、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2020年度无政府采购预算。

 （二）政府财政国有资产占用情况 

截止2019年底，实际共有固定资产价值481.25万元：其中：公务用车2.13万元；办公用房434.14万元；其它用房13.54万元；家具用具24.28万元。

 （三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

党校预算公开表