关于中共红原县委员会党校部门2019年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　根据县编制委员会批准的三定方案县委党校主要职能职责及工作如下；

　　1）、轮训各级党员领导干部；

　　2）、培训中青年党员领导干部；

　　3）、培训意识形态部门的领导干部的理论骨干；

　　4）、协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核和考察；

　　5）、围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究，当好县委的参谋；

　　6）、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想；宣传建设中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策；

　　7）、服从和服务于党的中心工作，承办县委、县政府临时安排的各类班次。

　　（二）2019年重点工作任务

　　1、轮训各级党员领导干部；

　　2、培训中青年党员领导干部；

　　3、围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究，当好县委的参谋；

　　4、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想；宣传建设中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策；

　　5、服从和服务于党的中心工作，承办县委、县政府临时决定和安排的各类班次。

　　二、部门预算单位构成

　　中共红原县委员会党校属参照公务员法管理的事业,单位下设股室四个，分别是：办公室、教务室、后勤室、财务室。

　　三、收支预算总体情况

　　2019年中共红原县委员会党校收入预算总额为362.85万元，其中：当年财政拨款收入362.85万元。相应安排支出预算362.85万元，其中：一般公共服务2.62万元，教育支出254.25万元，社会保障和就业56.24万元，医疗卫生18.20万元，住房保障支出31.52万元。

　　四、支出预算安排情况

　　中共红原县委员会党校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担干部教育事业发展相关工作。

　　基本支出362.42万元。其中人员经费支出335.74万元，机关运行经费26.66万元，其中：办公费9.98万元，差旅费3.49万元，工会经费2.62万元，公务用车运行维护费2.62万元，印刷费1.50万元，电费2.00万元，邮电费1.5万元，取暖费2.00万元，公务接待费0.35万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务2.62万元，主要为工会经费。

　　（二）社会保障和就业56.24万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生18.20万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出31.52万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）教育支出254.25万元，用于本单位干部教育支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入362.85万元，较上年度预算338.26万元增加了7.1%，其中基本行政运行经费预算362.42万元，占全部总预算的99.94%，较上年338.26万元增加了7.1%，原因为人员增加，人员经费也增加；专项业务工作经费预算0.42万元，占总预算的0.6%，较上年预算.4万元增加了5%，主要原因为人员增加，人员经费也增加。

　　六、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为2.97万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出2.62万元，较上年度预算2.62万元持平，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。公务接待费0.35万元，较上年度预算增加0.02万元，主要原因为物价上涨，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　七、政府性基金预算收支情况说明

　　2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算收支情况说明

　　2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购预算情况

　　2019年度没有安排政府采购。

　　（二）政府财政国有资产占用情况

　　截止2018年底，实际共有固定资产价值561.19万元：其中：公务用车9.13万元；办公用房499.53万元，其他固定资产52.34万元。

　　（三）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

红原县党校19年预算公开表

　　中共红原县委员会党校

　　2019年1月17日